供应商与我公司签订了采购合同，金额比较小195元，对方说开不出发票，，我公司员工写的报销单，自己支付的这个款项。财务在审核时，需要要求他提供什么才合理？合同签订了就必须对公付款要求对方开票吗？如果开不出怎么办？
你好； 需要有发票和报销单 或者是 对方开的收据 ； 以及 垫付的 依据证明个人垫付了。 才行的
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我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元（也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款）。 事实上因为上月中供应商调价，按照实际单价，我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改，我公司必需按80万支付给A公司，A公司给我们开80万专票（*电信服务*增值电信服务）。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理？ 2、我公司怎么就这40万做账务处理？ 3、我公司需要给A公司开票吗？怎么开？
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我们公司付了两个江苏的仓租，个人收款，本来说可以税局代开发票的，但税局那边要求提供物权证明时，对方无法提供，不能代开仓租发票，，要改为签订工程合同或劳务合同，才可代开发票，，把合同的条目改了，对应开具发票可以吗？如果成立的话，还有个问题，我们转账时，是写着仓租出去的，还要把钱退回来重汇吧？
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老师，你好，工作流程不是很熟悉，请了解出口贸易的老师帮我捋捋，感谢！我们是出口贸易公司，业务负责联系客人，跟单负责下订单给供应商，提供订单给仓库，财务要登账，应该是怎么切入呢？比如跟单要提供定购销合同给财务吗？这份合同要签字盖章吗？财务拿到合同是要做哪些账呢？供应商付款申请单是跟单填写，财务审核吗？供应商对账是不是和送货单及购销合同对账呢？是跟单对账吗？仓库产品入库出库要提供出入库单给财务吗？
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您好，建筑行业，我们和甲方的承包合同是108万，现在实际增加到130万，需要签定供应商补充协议，可公司财务说金额不够，之前供应商合同额有超出的，没有额度了，必须先作废不开票的合同再签订新的合同，提到个对上和对下，这里的对上对下什么意思，像我这个需要开多少的票才能保持利润，是供应商采购票开到130万还是低于130万，合同额和开票额要是一样的吗
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供应商与我公司签订了采购合同，金额比较小195元，对方说开不出发票，，我公司员工写的报销单，自己支付的这个款项。财务在审核时，需要要求他提供什么才合理
粤公网安备 44030002003870号
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金额太小对方开不出咋办呢？
你好； 开的出来 ； 对方只是不想开吧
现在对方的货款是同事付款的，没有走公账。作为财务我在审核报销时怎么处理最合理
你好； 提供同事垫付依据 和报销单 ； 以及垫付后对方公司开的收据来做账； 假如不开票的话
对方是单位不是个体户或者个人，这种不开票，但是有合同没关系吗？
你好； 你最终你们 会涉及汇算调增成本的； 他们有可能是不想报税
但是签订了合同啊，签订了合同不是一定要开票吗
你好； 签订了合同只是证明有相关业务 ； 你税务局 在你报企业所得税税前扣除的时候要提供发票 税前扣除的； 没有发票最终都没有税前扣除的