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老师你好，我今天发现我今年9月份有次结转成本少结转了，收入也结转少了怎么处理呢，那现在怎么弥补呢，怎么操作
2020-11-09 13:29
2020-11-09 13:29
你好 你们补结转 。 借主营业务成本 贷库存商品 你们收入也补做就行了。 按原来分录不变 补做对应的金额就行了。
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老师你好，10月是平的
你好 你少结转了 就得补结转的。 你说的平的 是你科目平的把 但是你金额少做 了 你或者直接就红冲原来的收入和成本分录。 然后在做一笔正确的收入和成本金额分录。
老师但是9月份主营业务收入和主营业务成本是有余额的还可以改过来吗
你好 因为你报税了 也报了报表了。 你直接在11月做分录调整过来就行了。 你反结账去改 到时还得修改9月的报表和申报表的
那我就补提很好是吧老师
你好 是的 补做 就行了。
好的谢谢老师
没事的。 希望能帮到你
老师，借主营业务收入贷本年利润 借本年利润贷主营业务成本对吗
你好 月末结转 是这样来做账的 是的