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老师好，我们公司正在办理税务清算，但是税务局那边我们多缴了企业所得税65.83元，但是现在不想要税务局退了，请问这笔钱我该怎么调账呢？能让税务局帮我们把这笔钱清了
2020-11-05 11:50
2020-11-05 11:51
你好，你不退的话，需要去税局修改企业所得税申报表，账务上不需要调整。
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公司20年所得税汇算清缴可以退企业所得税358元，现在税务局让修改汇算清缴表办退税，我们公司不想退这笔钱，要怎么调汇算清缴表。
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老师，我想问下，这个企业所得税汇算清缴的时候我们可以退1340元的税钱，但是由于我们有欠税，所以没有退，现在税务跟我们老板打电话说让把税调一下，不要这笔退税了，这个要怎么弄啊
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那请问老师应该怎么修改企业所得税年报呢？因为是19年的
你得到税局去问你当地税局要你怎么做，其他税局是要纳税人调增费用，这样应纳税所得额就增加，最后到退税为0
老师如果是调增费用，应该怎么改呢？
你的退税额除以/你企业的所得税税率，就是你要调增的费用
好的，谢谢老师
不客气，很高兴能帮到您