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老师好,我们公司正在办理税务清算,但是税务局那边我们多缴了企业所得税65.83元,但是现在不想要税务局退了,请问这笔钱我该怎么调账呢?能让税务局帮我们把这笔钱清了

2020-11-05 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 11:51

你好,你不退的话,需要去税局修改企业所得税申报表,账务上不需要调整。

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快账用户2416 追问 2020-11-05 11:53

那请问老师应该怎么修改企业所得税年报呢?因为是19年的

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齐红老师 解答 2020-11-05 11:56

你得到税局去问你当地税局要你怎么做,其他税局是要纳税人调增费用,这样应纳税所得额就增加,最后到退税为0

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快账用户2416 追问 2020-11-05 11:59

老师如果是调增费用,应该怎么改呢?

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齐红老师 解答 2020-11-05 12:26

你的退税额除以/你企业的所得税税率,就是你要调增的费用

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快账用户2416 追问 2020-11-05 12:35

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-05 12:38

不客气,很高兴能帮到您

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齐红老师 | 官方答疑老师

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