演示账套

老师你好，我想问下，9月开出发票，销售库存商品的，然后11月客户才发现开票信息错了，退回重开，只做冲红凭证就行了吗？还需要在进销存进行修改吗

2020-11-05 09:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-05 09:11

你好是开的专票还是普票购买方认证了发票吗

快账用户3839 追问 2020-11-05 09:13

开专票，对方没认证，我已经在开票系统开出了负数发票，又开回正确发票了

齐红老师解答 2020-11-05 09:17

你好没有认证的话退你发票然后你在开红字信息表开红字发票来红冲处理即可

快账用户3839 追问 2020-11-05 09:18

账务处理呢

齐红老师解答 2020-11-05 09:22

你好你开红字发票做红字分录处理即可

快账用户3839 追问 2020-11-05 09:24

那不用在进销存做处理了是吗？没有退货的

齐红老师解答 2020-11-05 09:26

你好没有的话不需要

你好是开的专票还是普票购买方认证了发票吗

2020-11-05

同学您好，11月购进时没有取得发票可以先暂估，收到发票后再冲账重新录入发票，您的思路完全正确，祝您学习愉快，给老师五星好评哦。

2023-12-24

你好，认证了的话就你们开红字发票信息表，就是这样的

2020-07-01

同学你好他们开红字发票信息表你们开红字发票

2022-07-01

就相当于你是冲红了，但是新的发票还没有过来，所以说你库存是负数，对不对，那么这种的话，我建议你就是，先还是做那个正常的入库处理，他后面收到发票的话，你作为附件处理就行了。

2022-07-05

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