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Q

某知名首饰生产企业10月业务如下 (1)零售金银首饰,取得含税收入120万元 (2)向消费者销售金项链5000条,每条价格0.25元(3)用200件金镶首饰抵偿债务,该批产品成本55万元,最高零售价为68万元(4)外购珠宝(红宝石蓝宝石)一批,价值20万,连续加工为成套珠宝首饰,全部销售价格为50万元(不含税价格)(5)委托周家加个钻石饰品一批,已知成本50万元(不含税价格),周家所在地区为城市 要求:计算该企业应纳税的消费税及城建税和教育税附加

2020-11-03 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-03 12:22

你看一下图片,参考一下

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快账用户9190 追问 2020-11-03 12:25

这个题的增值税可以算一下吗,因为这个附加税它的增值税也要包括在内呢

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齐红老师 解答 2020-11-03 12:41

看一下图片,你按照图片的思路去计算一下。

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快账用户9190 追问 2020-11-03 12:51

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-03 12:55

不客气,祝你工作愉快

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2020-11-03
4)业务(4)应缴纳消费税 (30*268+5000)/(1-5%)*5%
2021-06-26
同学 纳税人采取以旧换新方式销售金银首饰的,应按实际收取的不含增值税的全部价款确定销售额计征增值税。该商场当月就此业务应确认的增值税销项税额=2938÷(1%2B13%)×13%=338(元)。
2022-12-28
同学你好,稍等看下题目
2023-03-31
当期可以抵扣进项税是6.5 当期销项税的计算是(29.25%2B2000*0.03%2B70.2)/1.13*13%=18.34 应交增值税18.34-6.5=11.84
2022-12-16
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