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公户上个月有位顾客付款多打了900元，这个月才退给他们，账务该怎么处理？上个月银行账和报表都对不上了

2020-11-03 11:09
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-11-03 11:11

多打的900你是怎么记账的？

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快账用户2562 追问 2020-11-03 11:12

没入账呢？就是想问这个该怎么入呢！

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齐红老师 解答 2020-11-03 11:21

没有入账，报表和银行账户应该对不上吧 报表比银行账少900

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快账用户2562 追问 2020-11-03 11:42

是的啊！就是少这个数，所以想问下这900该怎么入账？还是不入账呢？

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齐红老师 解答 2020-11-03 11:51

需要入账，支付出去，在下账 借 银行存款    贷  应收账款 支付      借 应收账款       贷 银行存款

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多打的900你是怎么记账的？
2020-11-03
你好 客户个人和客户是一个企业的吗 是的话好说 出一个委托书就可以
2022-01-25
您好，我估计 咱是开票才确认收入的 借：应收账款 15 贷：主营业务收入 15/1.13 销项税 15/1.13*13% 借：主营业务成本 贷：库存商品 增值税结转 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税，用 应交税费——应交增值税（转出未交/多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转， 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 ， 看应交税费——应交增值税的余额方向，上面分录可以是反分录 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）
2024-12-30
同学，你好 修改之前的凭证 借：应收帐款 贷：其他应收款-法人
2021-08-24
您好，咋都有这样的情况 ，我们也有。收到客户的钱 借：银行， 贷：应收账款-客户 借：：应收账款-客户 贷：银行 （摘要退还客户员工垫付款）
2023-11-28
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