演示账套

公司类型是工程类的一般纳税人，有进项票和销项票，留抵税额比较多，老板要求每月需要缴纳一定的增值税，这种情况我们是不是可以把目前手里的进项票做成留抵税额

2020-11-03 08:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-03 08:52

你好，你们做工程类的，一般进项是比较多的，但是超过销项是不正常的。特别是长期，容易引起预警的。你可以按照时间来进行抵扣，注意别形成滞留票就可以的

快账用户9745 追问 2020-11-03 08:55

那我们是不是在录增值税专用发票的时候，进项税先做成待抵扣税！等本月的销项税出来以后在做调整，并且保证每月缴纳一定的增值税

齐红老师解答 2020-11-03 08:57

你好，根据你的描述，你们公司的规模应该不大。建议简化处理，你们进行抵扣后再进行做账的

2020-11-03

您好！可以的。这个没什么问题

2022-07-07

是的，对的，是这么做的

2024-01-14

你好；你一次性勾选才行的；勾选后抵扣销项税；到时剩下的部分留底；留底的话税务局让你退税的话；就得退税；或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入来抵扣留底进项税；之后发生业务在按实际开票；红冲无票收入来处理；意思就是不要存在留底进项税；避免退税的情况

2022-07-05

你好这个是开普通发票，一般计税，可以这个用进项税额抵扣

2021-07-22

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