单位买的宝马现场施工所用材料9月份支付的货款，10月份收到的发票，现在收到发票怎么做账,科目余额表表示应付账款-37016.7
你好 你们9月支付的款项怎么做分录的 ： 你做的借应付账款贷银行存款吗 ？ 你材料是好久收到的 10月吗
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单位买的宝马现场施工所用材料9月份支付的货款，10月份收到的发票，现在收到发票怎么做账,科目余额表表示应付账款-37016.7
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我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
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10月份挂往来科目的时候，借应付账款XX公司，现在收到对方发票的名称多了“控股”两个字，12月做账应该怎么调整呢？
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10月份预付了一笔材料款，12月收到发票，由于是核定征收所以没有写那么细致，没有通过工程施工科目而且直接记入了主营业务成本这样可以吗？ 收回10月付款的发票：借：主营业务成本 借：应交税金—增值税进项税额 贷：预付账款
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.某公司2020年利润表上列示的营业收入为125万元,增值税销售项税额为20万元,2020年12月31日资产负债表有关项目资料如表1。表1资产负债表有关项目资料单位:元资产期末余额期初余额负债和所有者权益期末余额期初余额应收票据及应收664200545100预收款项0D账款其中:应收票据66000246000应收账款598200299100其他有关情况如下:(1)采用备抵法核算坏账损失,期初坏账准备900元,期末坏账准备为1800元:如果计算扣除坏账准备前应收账款期初余额为300000元、期末余额为600000元。(2)将本期承兑汇票到银行办理贴现,贴现利息为20000元。(3)购买原材料,收到增值税专用发票上注明的材料价款为150000元,增值税进项税额为24000元,款项已通过银行转账支付。(4)收到银行通知,本期支付到期商业承兑应付票据100000元。(5)用银行汇票支付材料及运费99800元,增值税15968元。(6)购买工程用物资160000元,货款已通过银行转账支付。要求:(1)计算销售商品、提供劳务收到的现
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粤公网安备 44030002003870号
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对的，材料付款之前就收了，现在是发票回来了
你好 那你之前9月应该做成本费用去 。 不应该还挂应付账款的。 现在10月补做账借原材料贷应付账款 领用 借工程施工 -合同成本-材料费贷原材料
钱付了，货也收到了，现在是这月发票回来了，我是不是应该做相反分录，之前是借应付账款，现在是不是，应该借原材料贷应付账款，是正数还是应该是负数呢
你好 可以 。 实际你就是之前分录处理的不对 。 我上面做的分录都是正数的金额。
嗯嗯之前的账是以前会计做的我刚接手，老师我贷方应付账款应该是正数对吗，之前应付账款余额表贷方是负数
你好 是的。 我都是做的正数金额。 是贷方实际就是 应付账款做借方了 算是预付了账款出去 是这样的
借原材料贷应付账款对吗
你好 是的。 这样来补做冲应付账款