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Q

请问当月只开一张红字普通发票，可以吗？增值税报表如何填写

2020-10-31 19:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-31 19:20

是一般纳税人吗，填写对应附表1 负数填写就可以，主表会自动生成留底税额下面

快账用户9929 追问 2020-10-31 19:20

是小规模，11月升一般纳税人

快账用户9929 追问 2020-10-31 19:22

10月开了一张普票，11月要冲红申请开1税率的专票

齐红老师解答 2020-10-31 19:23

这个之前学员问过税局反馈过这个小规模没有开别的话，普通发票负数直接0申报

快账用户9929 追问 2020-10-31 21:01

我这边听说监控会跳异常，是不是还是要看当地税局的政策？

齐红老师解答 2020-10-31 21:10

是的，这个需要看当地，负数申报是提交不了，所以这个之前学员反馈问税局，税局回复说是开普通发票没有专票之前没有交税，直接叫0申报

快账用户9929 追问 2020-10-31 21:11

我这个月开票超过30万，其他发票都是专票，

快账用户9929 追问 2020-10-31 21:12

我下个月要把普票冲红开成专票

齐红老师解答 2020-10-31 21:15

11月要冲红申请开1税率的专票这个是冲掉11月的销售额，

快账用户9929 追问 2020-10-31 21:16

这样操作可行吗？增值税申报表要如何填写？

齐红老师解答 2020-10-31 21:17

10月，你正常申报就可以，11月是蓝字-红字去申报，我下个月要把普票冲红开成专票也是1%专票冲掉1%普通发票红字吧，这个相互抵减，你11月是一般纳税人，是按抵减之后去申报，这个数据是一样不会反应到申报表上面

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