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#提问#老师,增值税报表的留底税是40000可是财务报表资产负债表的应交税费里有-40158,怎么不一样多了158啊,怎么调平呢,转过来?

2020-10-30 23:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-30 23:30

你好!请认真查找下这158块的税款的来源再进行调整

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快账用户1983 追问 2020-10-30 23:32

前面会计做的,找不到啊,她做的帐太乱了

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快账用户1983 追问 2020-10-30 23:38

她的账里分录里,应付账款300万不平和其他应收款法人调平的可以么?这样,还有预收挂的100万,直接写的借,预收账款100万,贷,库存现金调平的,这样可以么?

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齐红老师 解答 2020-10-30 23:44

你好!尽量找找吧,不然还真不好调

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你好!请认真查找下这158块的税款的来源再进行调整
2020-10-30
这个资产负债表里面的应交税费不仅仅只有这个增值税呀,还有其他的附加税和所得税都是在这里面体现的。
2020-10-21
你好,以纳税申报表为准,调整0.18.放到营业外收支里去
2021-01-15
这个少做补上,借转出未交增值税 0.18 贷未分配利润,查不出来话,
2021-01-15
同学你好,这个就是你下次申报的时候,需要缴纳的税款(如果事一般纳税人,还包含了进项税额和减免税额)
2022-04-10
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