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我想问增值税进项抵扣的，我们实际报税的时候，不是只有认证以后的增值税才能抵扣吗？那记账的时候又是收到发票就记应交税费—应交增值税—进项税额那不是不匹配吗
2020-10-30 21:21
2020-10-30 21:22
是的 需要认证的做进项就可以
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我想问增值税进项抵扣的，我们实际报税的时候，不是只有认证以后的增值税才能抵扣吗？那记账的时候又是收到发票就记应交税费—应交增值税—进项税额那不是不匹配吗
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Q
1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗？现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣，不在手里的不确定的不认证抵扣吗？为什么还有 待 认证和抵扣这一说？
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老师中午好，请教一个问题：我当月收到的进项发票没有抵扣，因为库存多进项也就多出来很多，我所有商品入库的时候会计分录是，借记库存商品和应交增值税-待抵扣进项税额，然后每月实际认证发票的时候，借记应交增值税-进项税额，贷记待抵扣进项税额，，，，月末资产负债表里应交税费是负数，就是我进项没有抵扣的，我这样步骤对吗
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老师，我们取得了增值税进账发票借的是应交税费增值税进项税额，是不是只有这些进账发票认证抵扣了，才能在计算增值税时？抵减销项税？
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那没有认证的呢
但是我们在业务发生收到票据得的时候就会去记账。记账的时候就会去记进项目税务额，
发票可以当月认证也可以在其他规定得时间认证，但是实际不一定是当月才去认证
待认证 次月初做认证 所有的都可以做待认证里面