请问老师：19年供应商开的专用发票，我公司收到之后已经抵扣了，但是一直没有过账，今年10月份需要给供应商打款走账。但是现在无法通过公户走账了，还有什么其他办法可以走账平账？
你好，让对方给你出一个委托书，委托对方收款的证明。
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老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
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请问老师：19年供应商开的专用发票，我公司收到之后已经抵扣了，但是一直没有过账，今年10月份需要给供应商打款走账。但是现在无法通过公户走账了，还有什么其他办法可以走账平账？
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Q
公司以前设有内账，以前的原材料煤由于票没法弄到，公司不正规，以前也一直没有交过企业所得税，一直没有让供应的那个人开票，外账一直没有结转过这个材料，今年我接手了，发现了这个问题，但当时也没有在意，今年公司开始盈利，我现在想让供应商开煤的发票，但感觉有点迟了，他可以开票，但以前对公账户一直没有和这个公司的银行流水，都是个人账户付的款，且4月已经开工，我要从今年4月开始结转煤的话，至少需要100万元的煤才够结转，这个怎么办。 我们是沥青混合料拌合站，煤是用来烧炉加热的。
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我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
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老师，请问，我们公司7月份打给供应商一笔款，是提供服务类的货款，做的预付账款，但是一直没有排上，10月份款要退给我公司，我是不是做一笔预付，后面款回来了就冲掉这笔预付就可以了，没有开发票过来。
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老师，您好，我想问一下做一个研究项目，怎么样做财务预测与分析
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委托对方收款？收款方是供应商，但是钱往哪儿转？（对方的个人卡行不？）
是的 可以的 只要是委托的那个人就可以
好的谢谢老师
不用客气的 工作愉快。