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老师,请问,我们公司7月份打给供应商一笔款,是提供服务类的货款,做的预付账款,但是一直没有排上,10月份款要退给我公司,我是不是做一笔预付,后面款回来了就冲掉这笔预付就可以了,没有开发票过来。

2021-10-11 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-11 10:40

是的  和发票无关了 直接冲减预付 

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是的  和发票无关了 直接冲减预付 
2021-10-11
您好,是可以这么操作的
2023-09-15
先和供应商沟通退款,让其退到公司账户。 向股东付款方式: 利润分配:股东作决议,按利润分配流程处理,注意代扣 20% 个税。 往来款归还:若股东有垫资,凭记录作为归还垫资处理。 工资等报酬:若股东提供服务,按工资或劳务报酬规定处理,要报税。操作要合规,做好记录和申报
2024-12-30
您好! 把往来从A转移到B公司,分录是 借:预付账款—B公司 贷:预付账款—A公司 附上两家公司的转让协议,并再与B公司重签合同。
2020-12-22
你好 是的 先挂预付账款来核算
2020-08-27
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