老师 ， 你好，有个人给我们工地干活，我们付了他一部分款，总得金额还没有核对，借，其他应付款，贷库存现金，今天他把总的量拿过来核对了，挂账，借，销售费用_人工费，贷其他应付款，对吗？内账

老师 ， 你好，有个人给我们工地干活，我们付了他一部分款，总得金额还没有核对，借，其他应付款，贷库存现金，今天他把总的量拿过来核对了，挂账，借，销售费用_人工费，贷其他应付款，对吗？内账

老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗

老师，有个问题要咨询下你，做的外账会计中有没有做电商行业的？我内账的销售收入，先挂：借：应收账款，贷：主营业务收入（不考虑税），款到支付宝，借：其他货币资金-支付宝，贷：应收账款，提现到银行之后，借：银行存款，贷：其他货币资金，这边外账是没有通过其他货币资金核算的，销售直接挂借方应收账款，回货款提现到对公账户，借：银行存款，贷：应收账款，支付宝流水账单没有导过，后台扣的佣金服务费，直接做现金支出，没有通过其他货币资金可以吗？我们内账刷单那些也挂了往来，我是直接借：应收账款90，销售费用（佣金，服务费等）10.贷：主营业务收入，借：银行存款90，贷：应收账款90，后台佣金，服务费我直接对冲收入了

老师，，之前老板有垫付工资费用，有个付给个人的报销没有发票，走了公户，我借：其他应收款-个人，贷：银行存款，，但是其他应收款就收不回来，我要平账的话，我可以做还法人款吗？借-其他应付款法人 贷：其他应收款-个人吗？把账做平吗

当时去投标 投标服务费对方公司要现金，我们老板从账上拿走现金，我们做账是借其他应收款，贷库存现金。一共交了46040的服务费，然后等46040发票回来，我们做账借营业费用 贷其他应付款了，正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢？