老师好，我们是做混凝土的，实行简易征收3个点的一般纳税人，增值税销项税做帐时计入那个科目？在实际缴纳时怎么做？还有金税盘的服务费怎么做减免？做帐时怎么做？报税时需要填在哪里？问题有点多，麻烦了
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费简易计税 借应交税费简易计税 借管理费用负数 主表应纳税减征额和减免表，附表四
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老师好，我们是做混凝土的，实行简易征收3个点的一般纳税人，增值税销项税做帐时计入那个科目？在实际缴纳时怎么做？还有金税盘的服务费怎么做减免？做帐时怎么做？报税时需要填在哪里？问题有点多，麻烦了
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我公司是一般纳税人，是做工程的，在做道路工程时，有居民帮我们买了一些施工用的混凝土（我们公司实际上不是销售混凝土的），那么我们做为无票收入，这个收入要入到哪个科目？然后我们申报增值税时是否也是按开票的9个点来征收？
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老师好，凭票做帐，微亏，汇算清缴时纳税调整表其他栏都据实填写了，但想交点企业所得税，就在其他栏里填了调增金额（无依据，个人根据核定征收的征收率大致估的一个数字），这样做有没有风险？万一税务核查问调增依据，怎么回答？
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老师您好，我们是采石场，是一般纳税人，本来是13的税点，实际上我们是简易计税，税点是百分之三，我今天在报增值税的时候，按简易计税的销售额，本月数是零，本年累计数是360549.51，简易计税办法计算的应纳税额10816.49，本期以缴纳税额25465.22，欠缴税额5092.28，老师我不明白什么意思？本来上个月没有收入怎么还要缴费？
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你好老师，我是上海地区的，以前是核定征收缴税，2023年变成了查账征收，我第一个季度报税开票金额30万以内(实开五六万)，这个是免税的。 第二个季度报经营所得税时(预缴纳所得税)发现问题了从核定征收变成了查账征收，扣的税款比原来高出好几倍，我现在不知道该怎么报税交税了。以前都是填个收入总额就行了，成本是0元。现在报税减免完还是原来的好几倍价格，我以后该怎么报税，成本费用是指的别人给我开的发票还是什么，收据或者不是发票之类的能作为成本费用吗。还有就是我在网上看查帐征收要开始做账了，我要怎么做帐？ 问题有点多，麻烦老师了！感谢！
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老师好，假设24年汇算清缴补企业业税2000元，使用小企业会计准则，应做分录为： 计提，借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税费用 缴纳,借：应交税费-所得税费用 贷：银行存款 是这样的分录吧？就不影响25年的本年利润是不，但是又说小企业准则是未来使用法。如果未来使用法，我的理解就直接用，借：所得税费用，不用借：利润分配，我不太清楚，麻烦老师能说下吗
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老师您好！有位员工试用期违反了公司规定，老板想解雇他，因为公司小，我又负责财务又负责人事，我想请教您解除需要开具离职证明吗？
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金税盘的服务费在发生时计入管理费用，在减免时冲减管理费用，借：应交税费--应交增值税--简易计税 是不？
你二级科目简易计税就可以
好的，谢谢老师
不用客气的 工作愉快
再麻烦老师一下，附加税呢？
附加税根据缴纳的增值税*12% 月销售额10万以内免地方教育和教育附加
还有，我简易计税了，说明进项不好取得，这种情况下，我是不是原材料可以没有发票？
附加税就是直接：应交税费--应交城市维护建设税 就可以了是不？
不可以 可以有普票 普票可以抵扣所得税
附加税借税金及附加贷应交税费