老师，早上好，供应商的往来账户我开设了应付，预付俩个明细科目，现在共计付款是270万，我要调整到一个科目怎么处理。
您好 借：应付账款 贷：预付账款
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老师您好。我设置了预付账款二级科目。预付账款-北京xx供应商。但是设置二级科目保存的时候，提示，预付账款下所有金额都会转到北京xx供应商这一个科目里。但事实上，预付账款下二级科目很多。我这怎么调一下账。怎么做分录啊。
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老师，早上好，供应商的往来账户我开设了应付，预付俩个明细科目，现在共计付款是270万，我要调整到一个科目怎么处理。
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老师早上好，在做账的时候，对其他应付款项下设置了供应商辅助，今年发现上年度的同项业务的辅助用了错，该如何调账？因为在供应科目明细账中出现了两个辅助的明细，想调整正确。
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老师，我把“应付账款”科目下的明细科目的往来账搞混了，举个例：A项目打给供应商的款项，打款时的科目也入到了A项目，开票回来却开成了B项目，入账时也入到了B项目，而且是三年左右都是这样操作的，总账是对的，但明细账就对不上，而且现在每次A项目打款做分录时都显示赤字，我现在想把这些明细科目调整为正确数据，怎么调呢
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老师你好，以前账上本来是一个供应商，由于二级明细录入错误现在支付货款挂一个明细账户，收到发票又挂了一个明细科目这个怎么调整
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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不能理解了，应付还增加？俩个科目都没有余额了的
没有余额的情况下 不需要写科目调整了啊 都平了 您的意思是要把发生额调到一个科目？
嗯，发生额调到一个科目上可以吗？
那这样的话 要写两笔分录调整 把借方跟贷方金额都调整
老师，您教我怎么做，好吗？谢谢
您前面说都平了 现在图片预付账款跟应付账款八月份还有余额？到底有没有余额啊
看前面2张图片就可以，没有余额。之前您跟我说了，我按照您的做下调账处理，觉得不对截图给您
贷 应付账款 1040400 贷 预付账款 -1040400 借 预付账款 -1040400 借 应付账款 1040400
我是要把应付账款调整到预付账款，这个金额是要写1659600元吧，分录科目还是按照您的 写吗？ 甘老师
贷 应付账款 -1659600 贷 预付账款 1659600 借 预付账款 1659600 借 应付账款 -1659600
甘老师，谢谢您，解决了我一个一直困扰的问题，就是要记住一个原则，往来账户同一个供应商，原则其中一个开设明细账户就可以，如果像我俩个科目都摆了的，就像最后这个账务处理调账就好了对吧。因为我有很多这样的情况，都要调整对吧。先设了预付的就把应付科目的调过来就好了，是吗？
是的 最终并在一个科目下 可以看这个单位的所有往来明细
一个单位最好只用一个会计科目