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8月购买技术服务,未收到发票,我8月做的会计分录是,借:其他应收款-公司,贷:银行存款,现在10月收到发票了,该如何做账

2020-10-24 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-24 15:58

借管理费用 或者是主营业务成本,贷其他应收款-公司

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快账用户7892 追问 2020-10-24 16:02

那另外开发票那个公司怎么做账呢,钱8月收到了,做的借:银行存款,贷:其他应付款-公司,现在发票开了,该怎么做账呀

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齐红老师 解答 2020-10-24 16:04

借其他应付款-公 贷主营业务收入 应交增值税

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快账用户7892 追问 2020-10-24 16:05

想问一下老师,我8月不知道是需要开票的,就只是普通打款,就做成了其他应收款,其他应付款,本来开票是应该做应付应收的,这个有没有什么影响

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齐红老师 解答 2020-10-24 16:13

这个主营最好是调应收和应付下面,不要挂其他应收款和其他应付款

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借管理费用 或者是主营业务成本,贷其他应收款-公司
2020-10-24
您好, 是发票未到,还是发票未开?,
2020-09-23
您好,这个的话,是可以这样做的,没必要说必须通过其他业务收入,这个没有要求
2024-09-02
借:管理费用-劳务费 增值税-进项 贷:应付账款
2024-09-11
你好,稍等我看一下回复,您稍等。
2023-11-27
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