建帐之前收的银行账款，没挂往来，后来开的发票，所以一直挂着应收账款，其实是建帐前打的款，怎么平账，再走银行存款的话，银行存款没收到，
你好，那建账时银行存款余额对应的科目做到什么地方去了？
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老师，我们老板其他人手里盘下一家老务公司，移交过来就几张报表，没有凭证和账本，科目明细表里应收账款100多万，问之前财务说她没收到银行回单所以这笔钱一直挂着，问之前管网银的人说应该已经到帐了，接下来我去银行啦明细，应收冲平的话银行账户就多处这笔钱，但其实银行帐上没有钱，这银行一百多万怎么做平，我想请教一下老师
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建帐之前收的银行账款，没挂往来，后来开的发票，所以一直挂着应收账款，其实是建帐前打的款，怎么平账，再走银行存款的话，银行存款没收到，
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我做账的时候一直没有做银行存款，开了发票一直记在应收账款，没有涉及银行存款，公户收到钱之后没记银行存款，导致应收账款有六百多万，这样怎么能把账平了
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之前为了跟银行流水来平帐，我把所有的应收应付账款都给平了。就是借银行存款贷应收账款，然后呢，现在这一笔钱刚刚回来。好比说是5000块钱，那我就应该先把我之前平帐那一笔先冲5000，那不就是银行存款借方负数吗，然后我再把这5000块钱给做进去，那实际上，其实我的银行存款这样子是没有动的，是不是？但是我的账面上现在就差这5000块钱，怎么回事
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公司当月开票当月收款的主营业务往来款，直接入银行存款可以吗？还是要先挂应收账款，再转入银行存款？
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代扣代缴个人承担的社会保险费是通过应付职工薪酬科目核算吗？
粤公网安备 44030002003870号
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不知道呢！接的代理记账公司的账
你好、如果有老板名下的其他应付款，那么这个应收帐款应该转到老板名下去
18年7月建的账，没有余额
那就挂到老板名下去借其他应收款，或者是其他应付款。
交电费之类的费用单子没发票，只有收据，可以用老板名下往来户支付吗？
这个可以直接做到电费的费用里面，汇算清缴的时候做纳税调整就好。
预付的给供应商，120元少开了票，所以我们公司一直挂一个应付账款-120元，对方不开票了，这个120咋处理做账
你好。货有供足了吗？
后来这个供应商没来往了，所以想消掉这个120
我问货有没有足的
货已经全部发货
只是少开的票
那就货到时借库存商品 或原材料。贷预付账款。这120元因为没有发票。所得税汇算清缴时再调整成本金额就好。没有发票不能税前扣除
两年前就挂了这个账了，刚接的代理记账公司的账，我们自己公司想消掉这个账
我现在怎么处理，咋做账
你好，如果是之前遗留的，那么可以借主营业务成本。 贷预付账款。