老师好，我有两个供应商销错账了，应该怎么调，先是付出去，A公司4950，B公司4771，然后当月两个公司都因为账号错误退回来了，这一步分录是正确的，但是收到这笔退款的时候，我是借收到B公司银行存款4771，贷A公司4771，这个怎么调？
同学你好 直接原分录负数红冲，然后按照正确的做就行了
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老师好，我有两个供应商销错账了，应该怎么调，先是付出去，A公司4950，B公司4771，然后当月两个公司都因为账号错误退回来了，这一步分录是正确的，但是收到这笔退款的时候，我是借收到B公司银行存款4771，贷A公司4771，这个怎么调？
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老师你好，我司2021.02借给A公司款，分录为： 借：其他应收款-往来款（A公司） 贷：银行存款 2021.11月收到A公司归还款，分录录错了,录为： 借：银行存款 贷：应收账款（A公司） 2021年已经做了年结，请问在2022年，我该怎么调整这个公司的账款呢？
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老师，2020年我司开票给A公司，分录: 借：应收账款（A公司） 贷：主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款，分录录错了，录为： 借：银行存款 贷：应收账款（B公司） 导致应收账款A公司借方有余额，应收账款B公司贷方有余额，2021年度已经做了年结，请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢？（就是怎么对冲呢）
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老师您好，我们有两家公司，有个员工的工资在A公司发放，但是他在B公司借了款，后面就离职了，借的款也没还回来，然后我就从A公司发放的工资中扣下了，然后直接转到B公司了，现在是A公司的往来上还有一笔他的挂账，就是那笔转到B公司的还款，我挂到其他应收款了，老师这种的我现在应该怎么调整呢
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老师，您好！比如A公司给我们开了银行承兑汇票，我这个时候做 借：应收票据- A公司 贷：应收账款- A公司 然后我公司又将汇票直接背书给B公司 我的分录是不是这样做 借：应付账款-B公司 贷：应收票据- A公司 然后收好供应商开来的发票 借：库存商品 借：进项税额 贷：应付账款- B公司 老师是不是这样做分录就对了
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老师是这样的B公司租办公楼的时候还未注册所以用A公司代付给物业和房租和物业费现在B公司完成注册这个房租和物业费怎么报销做账A和B公司需要开什么票怎么做账务处理？无法让物业公司开红字发票，然后再重新开给b公司A和B直接需要来什么票做账嘛做账用什么分录
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老师，小企业会计准则今年汇算清缴后收到退税500怎么做分录
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谢谢老师，我想到了，我做一张凭证上的可以吧？
可以的，这样就可以的