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老师,请问我公司中秋节给员工发的礼品,对方开的是专票,我分录做的时候进项税要不要做啊

2020-10-22 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 17:31

你好!要做做进项税然后在做进项税转出

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快账用户8356 追问 2020-10-23 08:46

老师,那我之前都是把不能认证抵扣的进项票直接也做了费用

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齐红老师 解答 2020-10-23 09:06

你好!需要认证否则会产生滞留票

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快账用户8356 追问 2020-10-23 09:07

滞留票会对企业造成什么影响啊

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齐红老师 解答 2020-10-23 09:07

你好!会增加查账风险

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快账用户8356 追问 2020-10-23 09:08

那是不是不太建议员工在外消费都以公司名义去开票啊

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齐红老师 解答 2020-10-23 09:10

你好!是的,不可以抵扣的不要收取专用发票,普票就可以

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快账用户8356 追问 2020-10-23 09:13

那我之前的不能认证抵扣的直接做的费用,没有做进项税额转出,现在怎么处理啊

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齐红老师 解答 2020-10-23 10:22

你好,不用做账务处理,把这些发票在认证平台上认证,然后填增值税申报表的时候填在进项税转出那一项就可以了。

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你好!要做做进项税然后在做进项税转出
2020-10-22
你好,可以入福利费.但企业所得税汇算清缴时不能税前扣除,要调整.
2021-09-27
您好 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
2020-09-08
您好,同学,是的,您的理解正确,需要做进项税额转出。
2020-10-12
您好,能够分清个人,需要申报税前工资
2022-09-04
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