你好!要做做进项税然后在做进项税转出
老师,请问我公司中秋节给员工发的礼品,对方开的是专票,我分录做的时候进项税要不要做啊
老师,您好,我们公司买回来一批增值税专票的礼品,专门拿来做活动的策划用,请问做活动出库这批礼品时,是不是要视同销售做账务处理,因为对方只要活动服务费的发票,不要礼品发票。
老师中秋节我们工厂购买礼品发放给员工 月饼960元(无发票,只有收据)水果和油有发票 无发票的部分可以入账吗? 计提时 借:生产成本-中秋福利费 贷:应付职工薪酬-中秋福利费 发放时:借:应付职工薪酬-中秋福利费 贷:银行存款 每人发放礼物金额为206元 那本月工资申报的时候是不是每人要增加206元申报工资 (如某人工资3000元 申报的时候要填写3206元) 其中960元是不是在2022年要做纳税调增
老师你好,我公司中秋节给员工发放的礼品,怎样做会计分录?没有税票,只有收款收据
老师,请问一下公司购买中秋节月饼给员工的福利,是专用发票,我司是一般纳税人,要不要认证发票还是不要认证比较好
必须提取法定盈余公积吗?最高提取额是按注册资本还是实缴资本
T3没有投资性房地产和投资性房地产累计折旧科目,咋办
你好老师,法定公积弥补以前年度亏损后计提,这个以前年度亏损是按每年所得税汇算清缴后那个亏损额吗?
为啥12月做了结转本年利润到利润分配,财务软件倒出的资产负债表的未分配利润是本年利润的数,税务报表也照抄了,是不是税务申报负债表要改成上年利润分配加本年利润数,表怎么调平
老师请问我在百度看了医院检测设备折旧年限表,血液分析仪器5年。我们单位购进一台化学发光分析仪,厂家说使用年限是10年,我可不可以按照5年折旧?因为医院检测设备也有按照5年折旧的
老师您好,每个月都是银行托收电话费的,老板嫌麻烦没有开过发票,并且要求计入费用所得税前扣除了一年下来几千块钱,问题大吗?一直都没有开过发票,只有银行扣款凭证,如果将来核查的话,1、银行扣款凭证可以说明费用真实性,2、可以要求电信补开往年的话费发票吗?
老师购入一台分析仪,设备金额35万税5万共40万。进项税已抵扣。折旧时按照35万计算每个月的还是按照40万计算每个月折旧?
老师请问医疗器械销售公司一般纳税人小微企业,24.11月购入1台免疫分析仪,收到专票已抵扣进项税5万。固定资产金额35万税5万共40万。我24.12月折旧时借管理费用-折旧怎么计算?是35万除以10年还是40万除以10年?问题二我可以年底一次性加速折旧吗就是年底一次性扣除因为老板说利润太高,要年底一次性扣除,可以的话我汇算清缴时要调增对吧?老师写的具体点吧,感恩老师的付出。
老师您好,企业的电话费和网络费是通过银行代收的,每个月几百块,老板嫌麻烦,没有开过发票,直接用银行扣款单入的费用,一直也没有企业所得税调增,每年几千块的样子,如果将来出了什么问题,银行扣款凭证至少可以说明费用的真实性对吗?
我养鸡场,买的代雏,如何记账,卖出去鸡雏跟单,如何记账跟核算成本
老师,那我之前都是把不能认证抵扣的进项票直接也做了费用
你好!需要认证否则会产生滞留票
滞留票会对企业造成什么影响啊
你好!会增加查账风险
那是不是不太建议员工在外消费都以公司名义去开票啊
你好!是的,不可以抵扣的不要收取专用发票,普票就可以
那我之前的不能认证抵扣的直接做的费用,没有做进项税额转出,现在怎么处理啊
你好,不用做账务处理,把这些发票在认证平台上认证,然后填增值税申报表的时候填在进项税转出那一项就可以了。