你好,你们支付了吗?没有支付的,做应付账款。
老师好!9月份认证了62万的进项票,但是做成本时进项只做了48万,现在这笔进项差额14万要补做进去,借方应交税费进项税14万,贷方放什么科目呢
老师,12月份我们销项税额是580897.22元,进项税额是628052.62元 12月份进项发票我认证 了5864315.16元,进项发票来的时候我做的是借待认证发票628052.62 认证之后我做的是借应交税费增值税进项税5864315.16贷方是应交税费待认证5864315.16元 ,我是不是少做了一些分录啊,因为我查看12月份的时候发现这科目上都有余额
月末结账 本月销项100万 进项在待认证科目中有170万。月底认证了105万进项。做了分录 借应交税费-应交增值税-进项税 105万 贷应交税-应交增值税-待认证进项税105万 看余额表应交税费借方余额还有70万。是否还要做什么分录?
本月销项80万,出口外销40万,认证了170万的进项。分录怎么做?平时进项在应交税费-应交增值税-待认证科目。上个月没有出口,认证和销项相同。就只做了借 应交税费 进项 待应交税费 待认证进项这一个分录。这个月怎么做分录?麻烦带上金额
收票时做账,借应交增值税进项税额,贷应交税费待取得抵扣凭证的进项税额。现在这笔票对方红冲了,我们要做进项税额转出,应该借什么科目?
关联方之间的借款,利息支出都开有发票的,是不是可以税前扣除?
老师,去年12月公司之前买了一辆员工的二手车,是公司对员工的一种福利,今年员工离职了,2月把车过户走了,开了一张1000元的发票,电子税务局也有这样发票了,但是这个1000元我们公司并没有收到,那我这个1000元的二手车销售发票怎么做账
老师,收到的投资款,只体现在实收资本吗?
我们公司是建筑公司,发工资时间不固定,有时候好几个月不发,有时候一次性发好几个月,我之前一直以为是,可以先挂应付职工薪酬,后来我看我们代账公司的帐,没发的哪几个月都是做成了我们股东代发的?这个是当月不发工资的话,在次月报个税的时候不能报吗?
武汉 加油站的税负一般是多少
进项税额转出有余额 一般怎么调整?
老师你好,个人给公司开发票,按次开发票,132672.84元,需要开多少钱的税怎么算
老师,我之前办理一个公司,22年时转让了认缴股权并且变更了法人,但是误把转让金额0填成了认缴金额50万,公司也一直没去税局变更,现在注销公司,税务局要求按转让协议缴纳个税,公司一直没有营业,真实情况也没有收转让款,这个怎么处理
老师,您好,工会经费如何做分录?包括计提,缴纳,和后续利用
企业办了营业执照,现在没有正式启动,没有办公经营地址,那么房产税和城镇土地使用税怎么交呢?
相当于支付了,以后不会从银行再支付出去,这笔费用当时直接从收入扣除了
如果做应付账款,那么以后就一直这样挂,不付款的
那你们现在用啥支付的
没有支付,是天猫直接从我们的支付宝收入里扣除了这笔费用再进到我们的基本户
借进项贷其他货币资金
老师季度企业所得税预缴是按利润表的本年累计数为计税依据吗
你好 是的 是这么做的
申报可以不按报表的数申报吗
9月的利润表净利润有48万,申报利润填负数可以吗
年报再补缴
老师,不太理解季度申报为什么是按利润表的本年累计数计税,这个数不是累计的吗?按这个数理解会不会重复了
你好 不可以 容易被找的
老师,不太理解季度申报为什么是按利润表的本年累计数计税,这个数不是累计的吗?按这个数理解会不会重复了
利润表的利润总额本年累计数吗
累计利润总额*税率-之前预缴 不重复
那收入和成本填的就是1-9月的累计数是吗
是的 是年累计数据的
电子税务局的主表税率是25%,小微企业如果减征在哪操作
201030填写减免表第一行的
这个要怎么填呢,利润总额是48万
利润*20%就是减免表第一行
实际是10%的利润吗
你好 百分之五的 25-20是多少的