演示账套

老师，你好，因为我不是漏做了一笔帐吗我就反结账，用红字冲销了本期损益，在结转损益那我的利润表，也会发生变化吗

2020-10-21 14:56

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-21 14:58

直接可以删除本期结转损益的分录，重新补做漏做的账务处理，重新结转本期损益的分录。这样更好些。如果补做的账务处理涉及到当期入账的成本、收入、费用，这个会影响利润表的数据

快账用户1015 追问 2020-10-21 14:58

因为我们过账了，我们的软件不能反过账

快账用户1015 追问 2020-10-21 14:59

我看利润表的所有数据都发生了改变，和科目余额表上的对不上，多了本期的收入，成本等数据，全部改变了

快账用户1015 追问 2020-10-21 14:59

这是属于正常现象吗，那我报企业所得税的时候，按那个数据填

齐红老师解答 2020-10-21 15:00

一、任何一个软件，过账了，都是可以反过账的。只是可能你重没有做过，因为如果是做错了，不可能不修改分录。

快账用户1015 追问 2020-10-21 15:07

好的，老师，我先问下后台的人，辛苦啦

齐红老师解答 2020-10-21 15:09

祝学习进步，工作顺利

2020-10-21

您好，这个分录不影响利润表

2022-06-02

是的，本年利润最后余额结转为0 借：本年利润 18000 贷：利润分配一未分配利润 18000

2020-01-15

你好,你结转本期损益了,后面不期末结账了.

2022-01-13

本年利润是发生变化的。原来计生产成本。不影响损益。

2021-03-27

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