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老师好!请问12月份结转本年利润到未分配利润这笔分录从哪里取数啊?是要结转完损益再做这笔分录吗?原来本年利润借方余额29万的,我反结帐回去改了几笔凭证,但没有涉及收入和成本费用,现在变成10几万了

2021-02-23 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-23 12:02

同学你好 就是你本年利润的数据 2.对的 3.你的利润少了吧

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快账用户3944 追问 2021-02-23 12:04

是结转完12月的损益再做结转本年利润到未分配吗

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齐红老师 解答 2021-02-23 12:13

对的先结转损益后将结转损益的这笔凭证记账后,做一笔手工的本年利润在记账后结账

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快账用户3944 追问 2021-02-23 12:14

我的利润怎么会多了那么多?也是没有结损益的原因吗

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齐红老师 解答 2021-02-23 12:16

恩 结转了之后就正常了

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快账用户3944 追问 2021-02-23 14:40

老师,做了手工的本年利润结转到未分配利润后,直接可以结账吗?还需要审核登账吗

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齐红老师 解答 2021-02-23 14:46

同学你好 可以直接结账的

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快账用户3944 追问 2021-02-23 14:47

老师,我12月结账完了以后,报表要检查哪里才知道对不对啊?利润表资产负债表,还有科目余额表

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齐红老师 解答 2021-02-23 14:50

总账明细账核对就行了

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快账用户3944 追问 2021-02-23 15:30

老师,我公司12月新增15000的固定资产,15万的装修费,请问1月开始要怎么摊啊?固定资产有没有金额要求多少必须要入固定资产吗?现在固定资产还可以在次月一次性入费用吗

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齐红老师 解答 2021-02-23 15:37

按月摊销就可以的 2.这个没有的哦 3.不可以了

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快账用户3944 追问 2021-02-23 15:39

那固定产和装修分别是按多少个月摊了?

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齐红老师 解答 2021-02-23 15:45

固定资产不低于五年 长期待摊费用不低于三年

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快账用户3944 追问 2021-02-23 15:46

固定资产才15000要份5年摊也太久了吧

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齐红老师 解答 2021-02-23 15:51

你可以计入长期待摊费用 电子类的固定资产折旧是三年

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快账用户3944 追问 2021-02-23 16:02

老师我们是餐饮行业的,固定资产15000有一笔是买柜台菜单显示屏3500,还有一个油烟机12000,这两个可以不入固定资产吗

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齐红老师 解答 2021-02-23 16:09

可以 计入费用也是可以的

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快账用户3944 追问 2021-02-23 16:10

那15万的装修按3年摊可以吗?

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齐红老师 解答 2021-02-23 16:15

可以 长期待摊费用是不低于三年的摊销

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