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9月销售收入未开票,已经挂帐到“未开票收入”明细底下,也在申报表里填写了未开票销售收入 后10月份又补开了发票给客户,这样的账务怎样处理,申报又怎么申报呢

2020-10-20 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-20 15:01

一般纳税人还是小规模呢

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快账用户4704 追问 2020-10-20 15:02

是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:04

同学,小规模如果不超三十万,直接填写到10行,收入减去这个开票收入。 如果是超三十万,填写到3行开票收入,1行填写全部总收入,但1行要大于等于3行的数据

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快账用户4704 追问 2020-10-20 15:09

是超过了30万的,那我做帐怎么做啊?这部分收入已经挂在了“未开票收入”底下

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:12

和开票收入一样做申报, 如你上个月申报了50万,40万开票%2B10万未开票,那一行写50 三行写40 如果这个月补开10万开票了,你当月收入总计60 那一行写60-10=50  三行写10开票金额

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一般纳税人还是小规模呢
2020-10-20
按照正常已申报并开票
2021-11-17
无票收入填写辅助,然后再开具发票,填 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2020-09-14
你好,附表一开具的发票里面填写正数,未开具发票里面填写负数。
2023-12-06
你好,未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写证书,自己申报不了的,带着纸质的申报表去大厅。
2022-06-07
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