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老师能不能帮我计算一下我们公司的企业所得税啊,财务公司那边算的是1000多,不知道是不是我的计算方法有问题,不知道为什么要交税。 企业所得税=每月收入总额-准许扣除的项目 9月的不含税收入总额是128281.26 准许扣除的我按的是购货成本,也就是进项票上的不含税额167807.96,怎么就用交税了呢

2020-10-20 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-20 11:35

你好 所得税是按季度申报的 不单单只有9月份的数据

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快账用户2235 追问 2020-10-20 11:40

一般纳税人呢 老师

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齐红老师 解答 2020-10-20 11:58

你们的所得税是月报么??  目前一般都是季报的 增值税是月报

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快账用户2235 追问 2020-10-20 17:49

好像是季报的

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齐红老师 解答 2020-10-20 17:55

所以  不能只看9月份的收入   和成本   要看累计数

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快账用户2235 追问 2020-10-20 17:56

那六月份的进项票能用吗算成本吗

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齐红老师 解答 2020-10-20 17:58

只要企业的相关支出  可以用的

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快账用户2235 追问 2020-10-20 18:04

那我整体还是收入低的啊,怎么就用交企业所得税了呢

那我整体还是收入低的啊,怎么就用交企业所得税了呢
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齐红老师 解答 2020-10-20 18:07

收入与成本是相匹配的     (以下都不含税)  不考虑成本费用 比如卖了10个杯子  单价5块    收入50    进项票是20个杯子  进价3块    支出60 利润=收入50-成本(10*3)=20 并不是  销项票-进项票

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快账用户2235 追问 2020-10-20 19:58

这样我理解了,但是我提供给财务公司的数据就是这些,她们就算出来了,是怎么算的呢

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齐红老师 解答 2020-10-20 20:32

可以把账 从财务公司那边要过来   翻阅一下 现在都是财务软件做账     启动商品辅助核算    录入销售收入后    点结转成本 系统自动完成的 利润=收入-对应的成本 -人工费用得支出

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你好 所得税是按季度申报的 不单单只有9月份的数据
2020-10-20
你好!计算方法是对的,是用不含税来乘以所得税比例。
2019-07-12
你好,同学。 非独立核算,总公司做账就是将总分公司合并在一起做账处理的。 你这非独立核算就不存在分配,因为申报也是总公司统一申报处理的。
2020-07-07
你好;  你增值税按扣除后的金额来报的; 你 企业所得税是根据你做账的营业收入 减去营业成本来体现的 ;分别去写哈   
2023-03-16
同学你好,1.建筑企业的企业所得税税负率大概是1.5%左右。 2.如果这个建筑公司很多非主体项目分包了,那企业所得税税负率,是有所变化。3.这种情况给合同总价的2%作为企业所得税,那如果这个项目里的人工那一块分包给劳务公司,所得税可以不按照合同总价上交,应该扣除分包款后的金额作为计税依据。4.如果这个项目非主体项目全部分包了,是该总价款减分包款后的金额为依据的2%上交企业所得税。具体可以双方协商处理。
2021-03-09
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