老师，我们是小规模纳税人，这个季度有1,795,990元，一角的收入。那我们不是小规模纳税人吗？我们不是只交1%的增值税吗？那这个减免的这个应该填在哪里呢？我们是劳务公司，这种是劳务收入

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• 老师您好，有个问题想请教，甲方是建设方，乙方是施工方，甲乙签订一份工程施工合同（总价合同），合同约定水电及钢材由甲来供，同时甲按照合同约定价格给乙方开票，抵顶工程款，请问甲方从购买水电钢材，到给乙方开票的会计核算如何做？

• 老师我司放款，贷款到了受托支付方！请问我如何记账？

• 重庆某公司答应借给我公司一亿（有借款合同），并且免归还（有免归还协议），实质是赠与我公司一亿。现在一亿未到账，即我公司对重庆某公司拥有一亿债权。 现我公司用着一亿债权实缴注册资本，要缴企业所得税吗？

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• 你好老师应付账款已经付完款了，发票已经5年了没有开，企业已经不存在了，账务如何处理？

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• 2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元，那么利润多了8000多元，请问老师：2024年度利润表中如何调整？