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8月份申报表附表二,我填了(四)本期用于抵扣的旅客客运服务扣税凭证,但是其进项税金,没有列入期末留抵税额,这是为什么?

2020-10-19 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-19 12:40

您好 请问是填写在哪栏的

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快账用户4200 追问 2020-10-19 12:41

您看下图片

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:43

要填写在8B跟10栏哈 您没填

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快账用户4200 追问 2020-10-19 12:44

8月份的进项税额合计里面,只有专票的进项税额

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:45

您要填附表二的8B栏次啊 

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快账用户4200 追问 2020-10-19 12:46

“其他 ”栏吗?

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:46

是的 8B对应的其他栏次

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快账用户4200 追问 2020-10-19 12:47

那上月没填也没有抵扣,本月再按这个金额填一次,可以吗?

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:48

上月没填也没有抵扣,本月再按这个金额填一次,可以

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您好 请问是填写在哪栏的
2020-10-19
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同学你好,是同时填8B栏和第10栏;
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