Q
老师，我们公司和B公司签了一份30万的合同。B公司只开30万的专用发票给我们。对方给我们提供38万的货物，我们付38万的款给对方。财务这边应该怎么做账？
2020-10-17 10:59
2020-10-17 11:00
您好，38万元正常入账，企业所得税8万元纳税调增，是无票支出。
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进项税只能是30万的13%抵扣。对吗？
您好，进项税按专用发票金额抵扣。您的理解非常正确。
还有那8万是汇给个人的，相当于好处费。应该怎么处理呢？
您好，能扣个税就扣，否则按无票支出处理。