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老师9月份开错一张专票忘了作废了,导致10月报税时多交了一万多的税款,如果10月开具负数发票,但没有销售商品,那这一万多的税款可以抵扣下一年的销项税吗

2020-10-16 22:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 22:44

您好 一万多的税款可以抵扣下一年的销项税

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快账用户5091 追问 2020-10-17 11:41

老师我有一个地方不太明白,我在10月初报9月税后缴纳了5万的销项税,然后10月开了一张负数发票税额1万元,那9月交的增值税是5万还是4玩万呢

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齐红老师 解答 2020-10-17 11:47

9月交的增值税是5万 10月负数后 实际就是承担了4万

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快账用户5091 追问 2020-10-17 11:54

我们这边缴纳增值税够5万有企业可以摇号,那我如果本年只交了5万销项税,但是开负数发票后,还算交了5万的销项税税款吗

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齐红老师 解答 2020-10-17 11:55

开负数发票后,还算交了5万的销项税税款 因为一万后期抵减 不退回单位

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快账用户5091 追问 2020-10-17 11:57

感谢老师耐心解答我会给您五星好评

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齐红老师 解答 2020-10-17 12:11

不客气哈 欢迎有疑问继续提问 谢谢您

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您好 一万多的税款可以抵扣下一年的销项税
2020-10-16
你好,可以抵扣以前的不能退税。
2024-10-23
你好!1你已经认证的,可以不退。5月正常做。6月收到红字发票的时候做冲减
2022-06-13
你好,你报税需要按9万做收入申报,而不是按10万填写申报的 
2021-03-10
你好不可以的,要据实申报的,冲红的要冲减的
2022-03-22
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