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我5月份代开了一张不含税增值税专用发票135922.33,对方不要票了,大厅7月份给作废的,当时7月份申报税款,提示不出来作废,正常报税了,税款也交了,怎么处理这种情况,现在报税提示这个图片

2020-10-16 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 15:49

其实对方不要票,但是款项会给到你们么? 假如款项会给到你们,那么这票就不需要作废啊

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快账用户1786 追问 2020-10-16 15:51

这张是多开的

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快账用户1786 追问 2020-10-16 15:52

我多交的税款,怎么弄了

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齐红老师 解答 2020-10-16 15:54

你们公司的制度是什么呢? 这个要追这专管员,把这笔款项给退回来。5月份贷开,跨月应该是冲红。

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快账用户1786 追问 2020-10-16 15:57

这张票是代开的,冲红是自己在开票软件冲红,还是大厅冲红

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快账用户1786 追问 2020-10-16 15:58

现在报税报不了,有个提示框提示,未开票收入、 差额扣除项目、销售不动产这么一大框,怎么填写了

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齐红老师 解答 2020-10-16 15:59

在哪里代开就去哪里冲红

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