演示账套

Q

老师，请问我们公司有批货物是出口，企业对出口采取“免退税”，9月份开票时把零税率开成13%税率，10月份也已经申报退税和报增值税等，请问要怎么处理？税务局那边会通知吗

2020-10-16 08:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-16 08:44

你好，你们开具了内销的税率，税务局以为内销，不会管的这个

快账用户6022 追问 2020-10-16 08:46

但是我想申请退税，要怎么办

齐红老师解答 2020-10-16 08:46

把9月的冲红发票，再从新开具

快账用户6022 追问 2020-10-16 08:46

因为我已经申报退税，怎么税务局还觉得内销呢，开票抬头给的都是国外客户

齐红老师解答 2020-10-16 08:47

你开具了内销的怎么可能退税？你的发票跟报关单金额就不一致了

快账用户6022 追问 2020-10-16 08:48

那个发票不是内销的，我只是税率开错了

快账用户6022 追问 2020-10-16 08:49

我现在是要怎么处理，是要去税务局才能把9月发票红冲吗

快账用户6022 追问 2020-10-16 08:50

开红冲发票也行，请问直接在开票系统开具就行了吗，要去税务局吗

齐红老师解答 2020-10-16 08:55

自己在开票系统就开具红字，再按照0税率开具

快账用户6022 追问 2020-10-16 09:06

嗯，那下个月申报退税怎么处理

齐红老师解答 2020-10-16 09:08

先冲减上月按照13%申报的在按照免抵退申报

快账用户6022 追问 2020-10-16 09:09

怎么冲减？

齐红老师解答 2020-10-16 09:14

红字冲减上月申报数字

你好，你们开具了内销的税率，税务局以为内销，不会管的这个

2020-10-16

同学你好这个看你们税局给你核定的税种税率按照这个来

2022-07-15

借:银行存款——人民币户财务费用——汇兑损益(借方或贷方) 贷:银行存款——美元户

2022-12-22

同学你好 ①计算公司应退还的增值税，120*13%=15.6 ②计算公司应退还的消费税，120*10%=12 ③对上述退税业务进行会计处理。借：应收出口退税款（增值税）15.6贷：应交税费—应交增值税（出口退税）15.6 借：银行存款12 贷：应收出口退税（消费税）12

2022-12-11

会计分录:申请增值税退税时，借:其他应收款，贷:应交税费——应交增值税(出口退税)，申请消费税退税时，借:其他应收款，贷:主营业务成本，收到出口退税款时，借:银行存款，贷:其他应收款这样写对吗是的

2022-12-12

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