老师，2季度多交2个点的税费157.08，7月的帐资产负债表始终比利润表多157.08，7月做账怎么把帐冲平？
你交的什么税费，什么项目相差157.08
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老师你好，有个问题请教一下。上年度的资产负债表里，期末余额 资产和负债是平的，但今年的年初余额里 资产和负债不平了，应交税费里多了一些金额，我看了一下，是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整？资产负债表不平了。
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老师，2季度多交2个点的税费157.08，7月的帐资产负债表始终比利润表多157.08，7月做账怎么把帐冲平？
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老师，我们公司是小规模纳税人季度申报，2019年12月份多开了一张销售专用发票不含税金额是99472.86元，增值税2984.19已交，2020年1月份又开了负数发票冲红了，3月份资产负债表应交税费填的是-2984.19，利润表收入填的是-99472.86，12月底把增值税退回来了，分录怎样写，资产负债表和利润表怎样填写
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请问，我们财务报表做出来亏损，所以一般都不交税，我就心急把这个月的季度所得税给申报了，之后我发现资产负债表和利润表有错误，所以好多数字填错了，请问老师该怎么办？
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①财务报表不是要一个季度一申报吗？比如，10月需要申报7-9月的季度财报对吧，那资产负债表没有季报一说，我们10月报资产负债表一般报的是9月份的资产负债表；而利润表需要报季度的，就是把7月+8月+9月三个季度的数据相加得到一个季度利润表，然后两个表通过电子税务局去申报对吧？②那我们在学年度汇算清缴时的时候，唐莎老师又说第四季度的时候除了要报第四季度的财报，还要报一个年报，而且季报和财报数据必须一样，那这怎么理解？你第四季度申报季度资产负债表时不可能把申报1-12月的累计数据啊，而且利润表第四季度也不可能申报1-12月的累计数据啊！这点没明白！
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增值税及附加，增值税已自动抵扣，附加税申请的退税，就是开的有3个点的票，税务局孤岛喊改成一个点然后退税，所以就相差这个数
收到钱的时候冲销之前计提的费用
分录怎么写，老师？我都研究了一天了/::>
3个点是不是增值税修改成1个点，
如果是的话， 借：银行存款 贷：应交税费-应交所增值税（销项税额）
借：税金及附加（负数 借：银行存款
还是不对
用往来账户做的话，银行存款先和其他往来款做一个调整