老师申报附加税的时候按照减免之后的增值税为计税基础填写附加税费表，为什么显示这个呢？怎么弄呀？
您好。 您这个是最近好多朋友碰到的情况，您就按提示，录入理由就可以了（疫情税收政策减征2%）
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老师申报附加税的时候按照减免之后的增值税为计税基础填写附加税费表，为什么显示这个呢？怎么弄呀？
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老师，你好！请教一下：这个填列城建税、教育费附加、地方教育费附加的时候，计税基数为增值税，请问这个增值税如果有抵减的，比如本期有税控盘技术维护费可以抵扣减增值税，那么这个城建税以及附加费的计税基数是抵扣减之前的还是抵扣减以后的数字来计算城建税和附加费呢？
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老师请问下小规模季报的时候，附表一填写3%增收率，附表三2%抵减率，附表二就是附加税那里要怎么填？还有填了附表一和附表三后，主表显示按照1%交税，不是45万以内免税吗？还有主表第11栏小微企业减免填多少？
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请问电子税务局填写附加税申报表的时候，显示的增值税税额为什么跟增值税主表申报的增值税税额数据不一样呢？
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老师，之前退过一次增值税，这个报税时交增值税，但是附加税把上次退增值税该抵扣的附加税抵扣了部分，妈这次附加税的计提我是按照实际缴纳金额计提还是说按照这次交的增值税为基础计提呢？
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老师 这个预交的填上去怎么是黄色的？
以前不会这样唉
颜色没事，您正常填完保存一下，看是否能申报。
老师，没办法申报唉
1、您计税依据是按 减征后的金额填的，试一下。 2、保存一下，退出重新登录再看看。
是的 是按照减征后的增值税填写的 没有保存的选项啊
按减征后填的，那计算出来，就是实际应交的金额，预缴金额是怎么来的呢？您有预缴增值税？
老师我们是小规模 所有的发票都是去税务局代开的专票 代开的时候增值税附加税都已经交了的 但是现在把预交的填进去就是申报不了
实际已预缴 能填进去数吗？
老师你看 预交的是不是填本期已交栏
是这样填嘛？
以前我这样填就可以呢
填到本期已交栏，因为您已经提前交了，你试一下。
老师我就是填这烂啊 你看不到我发给你的图片吗 申报不了
您接一个从左到右，完整的申报表，发一下
您去税务局代开发票时，预缴是按优惠50%之后交的？
是的、已经是按优惠50%的去交了
那您把计税依据改成优惠前的金额填上 本期应纳税额=全额*税率，，本期减免额=本期应纳税额*50%，本期预缴金额=50%金额，本期应补金额=本期应纳税额-本期减免额-本期预缴金额=0， 您看看。