老师申报附加税的时候按照减免之后的增值税为计税基础填写附加税费表，为什么显示这个呢？怎么弄呀？
您好。 您这个是最近好多朋友碰到的情况，您就按提示，录入理由就可以了（疫情税收政策减征2%）
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老师你好，采购的保洁用品，直接做的营业费用保洁用品，合同上注明了返利百分之三，对方开票时也把返点开在了发票上。正价商品下开了一行三个点的负数，我做账时直接按照票面总价做对吗？总价是扣除了百分之三的返点的价格
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1.12月7日，收到转账支票一张，面值12,500.00元，系滨海市质监站返回的以前年度承建的办公楼工程的质量保证金，支票已存入银行。
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青岛胶州海尔物流中心仓库中的海尔洗衣机，每次订货费用S包括通信费、手续费等1600元，订货提前期Tx（从订货到收货）约30天。每台洗衣机的进货成本是售价的70%，每台洗衣机每月库存费用大约是进货成本的0.5%。海尔洗衣机的售价为3200元，去年的销量为3110台。根据销售部门预测，今年的海尔洗衣机销量有可能比去年增加20%。 对仓库货物进行 ABC分类后得知，海尔洗衣机为A类货物。+根据以上背景，请为海尔洗衣机制定库存计划，该计划包括经济订货批量、订货点、经济订货批量下年总库存成本。写出计算过程。 注：结果保留整数，四舍五入。
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某企业生产甲产品经三道工序连续加工制成。其原材料在各道工序开始时一次投入。甲产品的原材料消耗定额、工时定额和在产品数量如表7-11所示。本月完工甲产品400件，各工序月末在产品加工程度均为本工序的50%，甲产品月初在产品成本为：直接材料2058元，直接人工1431元，制造费1331元；本月发生的生产耗费为：直接材料14322元，直接人工8189元，制造费7327元。要求：采用约当产量比例法计算完工产品与月未在产品成本。
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老师 这个预交的填上去怎么是黄色的？
以前不会这样唉
颜色没事，您正常填完保存一下，看是否能申报。
老师，没办法申报唉
1、您计税依据是按 减征后的金额填的，试一下。 2、保存一下，退出重新登录再看看。
是的 是按照减征后的增值税填写的 没有保存的选项啊
按减征后填的，那计算出来，就是实际应交的金额，预缴金额是怎么来的呢？您有预缴增值税？
老师我们是小规模 所有的发票都是去税务局代开的专票 代开的时候增值税附加税都已经交了的 但是现在把预交的填进去就是申报不了
实际已预缴 能填进去数吗？
老师你看 预交的是不是填本期已交栏
是这样填嘛？
以前我这样填就可以呢
填到本期已交栏，因为您已经提前交了，你试一下。
老师我就是填这烂啊 你看不到我发给你的图片吗 申报不了
您接一个从左到右，完整的申报表，发一下
您去税务局代开发票时，预缴是按优惠50%之后交的？
是的、已经是按优惠50%的去交了
那您把计税依据改成优惠前的金额填上 本期应纳税额=全额*税率，，本期减免额=本期应纳税额*50%，本期预缴金额=50%金额，本期应补金额=本期应纳税额-本期减免额-本期预缴金额=0， 您看看。