3个点的6万专票已经开出去了，但是钱还没收到，应该怎么做账。这次申报可以不用缴纳这个6万的增值税钱。
借应收账款贷主营业务收入应交税费 不可以的。
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3个点的6万专票已经开出去了，但是钱还没收到，应该怎么做账。这次申报可以不用缴纳这个6万的增值税钱。
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对方销项票已经开过来了，但是钱没到账，我这边可以先抵扣吗，还是说钱没到账先不抵扣，如果不抵扣这个月增值税会多交一些，下个月收到钱，以后我这边没有销项开出去了那还能抵扣之前多交的税吗
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公司是小规模纳税人 大老板不是公司法人 23年他跟公司对公账户有转账记录 （比如他转进来的钱或者公司借他的钱）23年没有给他发过工资 但是每个月都有在个税系统里面给他零申报 现在要给他发23年一年的工资 金额是6万 但是由于现在财务报表和所得税已经申报了 并且税款已经缴纳了 他这6万块钱的工资没法做到23年的帐里面 也没进行计提 可不可以在做到24年1月份的帐里面去？
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老师，我们是一个小规模，1季度开了几张1个点的专票，按照开票金额，我们专票那1个点应该如实交税，但是在申报增值税的时候，应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税，相差3分钱，我该怎么让这两个数据相等？在哪里可以调一下嘛？申报表里面数据都改不了
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2022.4-6月开了1%专票金额38万，当时税务政策专票只能开3%，在申报时只能按照3%来申报缴纳增值税，多了2个点的税金导致最后应收款为387524.75元。现在要对这2个点的应收款进行调账，要怎么来处理
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粤公网安备 44030002003870号
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那等下次回款了，怎么做账？
借银行存款贷应收账款
我本季度只涉及这一笔业务，那我此次按照这样做账，这次申报也不会涉及企业所得税的吧
你好 是的 不涉及的
您刚说的贷主营业务收入 应交税费里面选择哪个？
应交税费应交增值税 这个
这样对吗
还有主营业务收入来
对吗这样
你好 对的 狮是这么做的
利润表里面有收入。这次还是会涉及企业所得税的吧
查账征收的看利润 利润盈利需要缴纳