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Q

填制附加税点保存，计税依据发生变化请填写修改原因，填啥

2020-10-14 09:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-14 10:02

你好不是按实际交的增值税填写的吗？

快账用户4925 追问 2020-10-14 10:02

是的呢，只不过我还没有申报增值税

快账用户4925 追问 2020-10-14 10:03

要先申报增值税再填附加税吗

齐红老师解答 2020-10-14 10:06

你好对的先报增值税再把实际交的增值税填写在附加税表的计税依据里

快账用户4925 追问 2020-10-14 10:07

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-14 10:09

你好同学：不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续追问！！

快账用户4925 追问 2020-10-14 10:17

小规模纳税人附加税数额填在一般增值税那栏还是填在免抵税额那栏

齐红老师解答 2020-10-14 10:18

你好附加税填写附表不填写增值税申报表

齐红老师解答 2020-10-14 10:18

你好附加税填写附加税申报表不填写增值税申报表

快账用户4925 追问 2020-10-14 10:19

我说的是在附加税那个表里，

齐红老师解答 2020-10-14 10:31

你好填写实际交的增值税金额就可以了增值税栏里

你好不是按实际交的增值税填写的吗？

2020-10-14

你好，你写享受附加税优惠政策了

2021-09-05

你好你12月生效的话。那么你小规模 10-11月按小规模报。12月按一般纳税人报。原因写：企业类型变更转登记一般纳税人

2021-01-14

附加税计税依据修改原因，这个属于有未开票的，需要申报增值税附表一的无票的销售收入，就是第5列、第第6列的数据填写。

2020-10-20

你好，你的增值税缴纳的是多少

2021-03-08

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