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企业所得税汇算清缴退税 账务处理

2020-10-13 10:02
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-13 10:03

您好 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：应交税费-应交企业所得税

头像
快账用户5446 追问 2020-10-13 10:04

好像不对吧

头像
齐红老师 解答 2020-10-13 10:08

抱歉 我傻了 对不起 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：利润分配-未分配利润

头像
快账用户5446 追问 2020-10-13 10:10

利润分配 分录年底做还是 退税当月做

头像
齐红老师 解答 2020-10-13 10:11

退税当月做就好了

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这个可以冲减所得税费用的
2020-10-13
您好 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：应交税费-应交企业所得税
2020-10-13
你好 借：银行存款 贷：所得税费用
2023-01-09
借银行存款贷应交税费，企业所得税 借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润
2022-05-31
汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税
2024-08-28
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