Q
麻烦问一下老师，税控设备的技术服务费280元如何做账？怎么抵扣税
2020-10-12 22:20
2020-10-12 22:21
你好 全额抵扣增值税 不用认证 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 填写附表4 减免表和主表减免税额栏 小规模纳税人税盘服务费用 留抵填写减免表235栏
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老师，那意思如果是小规模公司的话，就直接填写235栏就可以了吗？还有现在小规模公司开具1%税率的增值税，申报时，怎么填写报表呢？
你好 ，是的，如果没有超过30万元，从第九行开始填写，
那老师，我还想问下，小规模公司开的专票，是不是要全额缴纳增值税和附加税呢？没有超过30万
您好， 专用发票不免增值税，需要全额缴纳增值税 不超过30万元，减免附加税
那如果普票没有超过30万，专票和普票和在一起超过30万，如何缴纳税款呢？
您好 普票减免，专票正常缴纳增值税，