演示账套

Q

你好，问下我八月进项税额11096.01，销项税额759.29，但是8月结账这个增值税进项大于销项不用做分录吗？

2020-10-12 11:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-12 11:33

您好增值税进项大于销项不用做分录

快账用户4176 追问 2020-10-12 11:36

那结账的也不显示呀！还有9月份销项大于进项了怎么结账也不显示呢，是因为8月份有留底吗？

齐红老师解答 2020-10-12 11:37

9月份需要缴纳增值税么

快账用户4176 追问 2020-10-12 11:43

9月进项：979.93元，销项：1001.45但是我9月份结账没有显示税额

齐红老师解答 2020-10-12 11:50

是因为8月份有留底

快账用户4176 追问 2020-10-12 12:18

那就账上就没有税额了，还有印花税一般是按照含税销售额还是不含税销售额填写呢

齐红老师解答 2020-10-12 12:40

账上就没有税额了?不太明白您的意思请问合同是签订的价税合计金额还是不含税金额

快账用户4176 追问 2020-10-12 12:43

意思就是如果上个月有留底了，这个就不用交税了，账会自动显示是吗？

快账用户4176 追问 2020-10-12 12:43

价税合计的金额

齐红老师解答 2020-10-12 12:44

这样的话应交税费应是负数在资产负债表体现或者在其他流动资产栏次体现

快账用户4176 追问 2020-10-12 13:26

印花税如果合同是价税合计的，是按照价税合计吗？之前我们都是按照不含税金额申报印花税的

齐红老师解答 2020-10-12 13:40

实际工作中很多单位都是根据不含税收入申报的

快账用户4176 追问 2020-10-12 13:41

那我这个需要改吗？正确的该怎么申报？

齐红老师解答 2020-10-12 13:42

不需要改按照前面的一样申报就好了

快账用户4176 追问 2020-10-12 13:42

好的，多谢

齐红老师解答 2020-10-12 13:43

不客气哈欢迎有疑问继续提问

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