老师，我公司是小微企业，上季度企业所得税，盈利196万，所得税42384.04延缓缴纳，这个季度亏损，总的年累计是盈利147万，这个月我要怎么填写申报表？盈利得安部分上个申报了的啊，写这个再申报，所得税就重复了啊

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