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请问小规模纳税人增值税超过30万，怎么申报填写

请问小规模纳税人增值税超过30万，怎么申报填写

2020-10-11 19:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-11 19:21

你好，主表就这样填，减免明细表填那减免的2%

快账用户8442 追问 2020-10-11 19:29

请问在这里吗

请问在这里吗

快账用户8442 追问 2020-10-11 19:32

请问是这样填吗，可是减免的金额出不来

请问是这样填吗，可是减免的金额出不来

齐红老师解答 2020-10-11 19:33

是的，就减税那填写

快账用户8442 追问 2020-10-11 19:33

我填好，减免的金额出不来

齐红老师解答 2020-10-11 19:36

是填减少的2%的税额，然后你主表也会体现出减免的金额的

快账用户8442 追问 2020-10-11 19:38

自己算2%的金额啊，这几个空格都填吗

自己算2%的金额啊，这几个空格都填吗

快账用户8442 追问 2020-10-11 19:42

我减免的金额出不来

齐红老师解答 2020-10-11 20:32

自己算2%的税额填上去。

快账用户8442 追问 2020-10-11 20:34

问题是我不知道填哪里啊

齐红老师解答 2020-10-11 21:07

就是填你画圈那几个呀

你好，主表就这样填，减免明细表填那减免的2%

2020-10-11

你好 1.3栏填写的不含税销售额减免的2%在主表应纳税减征额和减免表

2021-01-19

你好按正常填写，季度超过30万是不免税的。

2020-10-11

您好请问开具的是专票还是普通发票

2020-10-21

你好，按实际金额填写，有减免代码可以选择的，最终是不用交

2020-10-20

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