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老师,培训行业现在不是免税吗,这个季度是130万的开票额,怎么填写小规模纳税人申报表呢

2020-10-11 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 14:31

你好 一样的 填写在免税栏次里面去。 你看看其他免税销售额里面

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快账用户4467 追问 2020-10-11 14:33

我填在里面了然后比对的时候不行

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:36

你好 提示是什么 内容

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快账用户4467 追问 2020-10-11 14:38

主表17栏“本期免税额”本期数合计应等于第18栏“其中:小微企业免税额”本期数合计与第19栏“未达起征点免税额”本期数合计与《增值税减免税申报明细表》中的免税项目的“免税额”之和

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:41

你好 你去检查这几个栏次是不是金额都不相等 。

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快账用户4467 追问 2020-10-11 14:49

不会填其他的,这个怎么填写呢

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:55

你好 你填写在其他免税销售额栏次去。 同时减免表 找到免税额 栏次去写。

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快账用户4467 追问 2020-10-11 14:57

减免选择哪项呢

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:58

你好 你选择下2020.8号文件这个

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你好 一样的 填写在免税栏次里面去。 你看看其他免税销售额里面
2020-10-11
开的是普票么 是的话 公司制小规模填在10栏 个体户填在11栏 填不含增值税的销售额 把第一行的数字去掉
2020-10-14
同学你好 第一行和第三行普票栏 再填写下面9和10
2024-10-22
是的没错, 是这样的填列在“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”下第5栏次“增值税专用发票不含税销售额”及第6栏次“其他增值税发票不含税销售额”。
2022-09-16
你好,营业收入是根据您账上本季度的主营业务收入%2B其他业务收入
2022-04-19
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