老师，小规模纳税人，三季度在税务局代开了一张专票19万，税控盘维护费280，该怎么申报这280元？
在应纳税减征额和减免表减免项目里面填写。
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老师，小规模纳税人，三季度在税务局代开了一张专票19万，税控盘维护费280，该怎么申报这280元？
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尊敬的老师，您好！我单位是小规模纳税人，在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元，第二季度应交增值税为6500元，现在7月1日至15日季度申报增值税，想抵减这280元，请问，抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度，还是做在第三季度？
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2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费，但是申报第四季度增值税时，忘抵扣这280元了，增值税也已经扣过款了，是小规模纳税人，请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么？
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老师您好！我单位是小规模纳税人，第三季度全开普票52万，280元税控服务费怎么做分录
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小规模纳税人第一季度1月份发生了税控盘费用，当时分录如下，现在4月份需要申报第一季度纳税申报，但是第一季度开具的都是普票（30以内）无需纳税，但是纳税申报表填写了这个280元，纳税申报表本期应补（退）税额 -280元，这个税局会退款吗？退款了分录怎么做呢？ 借：管理费用280 贷：银行存款 280 借：应交税费-增值税-减免税 280 贷：管理费用 280
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
粤公网安备 44030002003870号
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是这两张表吗？填在第几行？
应按税减征额 和减免项目第一里面。
是这两行吗？
你好是的，是在这里面填写的。
为什么填不上？
应该填第几行第几列？
好，哪里填不上你截图看一下。
就是这两张表
你下面没有选择减免性质。
在第二行，你选择减免性质，9914。
第三行这个三角点不开
你看一下，允许你增加一行吗？
是不是需要先在这选择，如果是，选择什么？
这是免税项目地，你看一下里面没有需要选择的减免性质吧。
这个表格不能增加一行
那这个你得问下你税务局那边。