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#提问#别人给我们公司提供劳务报酬1万元,去税务局代开劳务费增值税普通发票,增值税和附加税由我们公司承担,请问增值税发票价税合计应该开多少金额

2020-10-11 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 14:27

你好,同学。 你是按金额加税费,总金额开发票处理的。

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快账用户2908 追问 2020-10-11 14:35

那请问我怎么做账务处理

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快账用户2908 追问 2020-10-11 14:37

附加税怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:39

你这是承担的税,你在账上是没办法 体现的,你只能是按开票金额体现为收入处理的

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快账用户2908 追问 2020-10-11 14:41

老师,这是费用。我们支付给我们提供劳务的人,他需要给我发票,然后发票的税金都是我们公司承担。然后开发票需要缴纳的税金有增值税和附加税。我现在就是问开发票支付的附加税,我要怎么做账

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齐红老师 解答 2020-10-11 14:58

你作为开票方,这税本就是你应该要承担的啊,直接计税金及附加。 你按季度 或月申报就是

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快账用户2908 追问 2020-10-11 14:58

是给我们提供劳务的个人去税务局代开发票给我们,我们承担这个税金

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齐红老师 解答 2020-10-11 15:01

他是直接开在他的金额里面,你按发票总金额计你的成本费用。 你这税就包含在成本费用了

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快账用户2908 追问 2020-10-11 15:01

附加税怎么开在金额里面?

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齐红老师 解答 2020-10-11 15:02

是的,你这税法上认可是开票人要承担的,你这承担根本就是不可能在账上行得通的。 就是让他把这金额开在发票里,你以成本费用走账给他

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你好,同学。 你是按金额加税费,总金额开发票处理的。
2020-10-11
一样的呀,只是员工垫付,挂在其他应付款上就可以了,报销时冲平
2024-03-13
是的 个人去税局代开发票,交3%增值税 12%附加税 企业代扣个税
2019-12-26
你好,个人的劳务费增值税率是1%,城建税7%,5%,1%,教育费附加3%,地方教育附加2% 个税20%,
2020-09-29
同学你好,你可以这样签订合同, 就写到手价 =1200 不论个人承担 还是公司 承担,交个税的金额是一样的=100 那么,税前是 1300元 因此,你签订合同时,就写 个税由个人承担, 那么,你交了后,发工资时,扣了100元就行, 给他 1100
2024-10-31
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