老师，您好，我们是一家劳务公司，今年3月成立的，一直是帮别的单位代发工资的，后面周转了一笔钱，然后取出来的现金30万就做成3，4，5，6，4个月的工资了，后面在没有工资我就零申报了。老师，我想问的是这4个月的工资在需不需要计提了呢，我一直都没计提。
你好 既然是员工的工资 就需要按月做计提的工资分录的。 没有计提就补计提即可
-
Q
老师，您好，我们有一家劳务公司，这个公司就是啥业务也没有，光就是代开发票的，代开发票后我跟对方也把成本票要来了，现在牵扯报个税，前几次个税都是通过我们从银行走了流水，然后把现金取出来了做的工资表，就像现在这个月就没啥业务，老师像这种的我个税怎么申报合适呢。
-
Q
老师，您好，我们是一家劳务公司，今年3月成立的，一直是帮别的单位代发工资的，后面周转了一笔钱，然后取出来的现金30万就做成3，4，5，6，4个月的工资了，后面在没有工资我就零申报了。老师，我想问的是这4个月的工资在需不需要计提了呢，我一直都没计提。
-
Q
老师，您好，2020年我们发了10个月的工资，然后我一直都没有计提，现在年末是不是都要计提上呢。
-
Q
老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放，之前是代账会计做的，她没要过工资表，4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了，实际现在工资表出来4月份有11万多，因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的，而且也没有计提社保和扣个税，我现在应该怎么做
-
Q
老师你好，我麻烦问一个问题，就是我们每个月在计提工资的时候我们会计做账会紧跟着后面有一笔发放工资，但是我们计提工资计提的是当月的，我们一般发放不是在下个月吗？那这种情况下还要在后面附一张发放工资的吗？还是他发放工资发放的是上个月的，但是我见很多就是他们做账的时候都是计提工资，后面紧跟着发放工资，而计提工资和发放工资的钱是一样的。那他既然已经做了，本月计提，本月发放，但实际他一般很多公司都是下个月才开始发放。
热门问答 更多>
-
内账，支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千，因为该酒店员工给公司协调了一些事情，过年以年终奖的形式发
-
内账，支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细？
-
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账？
-
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账？
-
启动资金10万总收入10万总开支10万？亏多少？
-
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息，公司给员工申报时，点专项附加信息采集里点下载更新，是不就能带出来呢？
-
你好老师，专项附加扣除24年度没填，在app里只看到选扣除年份啊，没有起止时间，现在要填附加扣除信息，现在25年度可以填2次吗？想24年汇算清缴能退税，同时25年度每月个税申报时可以扣除，需要怎么操作呢？
-
你好老师，想问下2024年度没有填专项附加扣除信息，现在2025年填扣除哪个年份啊，当年度是只能填一次是吗？如果选了25年度，24年的个税，在汇算清缴时可以退税吗？
-
T3软件结转到9月10月显示查询不到新的10月的凭证，在下面的凭证查询又查的到凭证
-
旅游公司内账，单独支付市场部已离职员工的提成，没有做在工资表里面，以工资形式单独支付的话可以吗？然后以工资来做账，计提借销售费用—工资，贷应付职工薪酬—工资，支付借应付职工薪酬，贷银行存款。前面老师回答：以离职补偿来做账的话要怎么做账，用什么科目明细
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
谢谢老师，这种的必须要计提吗，不计提行不行。
你好 需要计提的。 工资要按月计提到当月去 。影响当月报表的
因为我们这个工资是6月做了345三个月的，7月做了6月的， 就是合起来做的，那我现在计提的话就是在9月末合起来计提就可以了对吧老师。
你好 是的 一起补计提就行了。
老师，我把分录做出来了，麻烦您帮我看下合适不。
你好 嗯是的。 就是这样补计提就行了。
好的，非常感谢老师
没事的 希望能帮到你 满意请给评价 。