老师，根据这个表，怎么填企业所得税申报表
你好，根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税申报表的 营业收入，营业成本，利润总额就是了 营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入，不包括营业外收入 营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本，不包括营业外支出，期间费用 利润总额就是利润表的利润总额本年累计金额
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老师，根据这个表，怎么填企业所得税申报表
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老师：根据这个报表清算所得税申报表中清算所得怎么填
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请问根据这个利润表怎么填企业所得税纳税申报表
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请问根据这些业务怎么填报企业所得税申报表呢
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根据这些表格怎么填企业所得税申报表呢
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餐饮企业可以提供培训服务，并开具培训费发票吗？
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老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，1、收到退回附加税款，借：银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税，还跨年度了→借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：利润分配-未分配利润。我们是小规模小企业会计准则，这样会计分录对不对？？不是很明白，你直接会计分录给我就行
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老师，就是1月份我在电子税务局开了一张纸质的专票，现在3月想作废，已经跨月了，那我是在纸质发票里选择作废，还是红冲呢
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老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，1、收到退回附加税款，借:银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税，还跨年度了→借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：利润分配-未分配利润。老师，这样做分录正确吗？我们是小规模小企业会计准则，这样处理可以吗？
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老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，1、收到退回附加税款：借银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回，导致出现多计提的附加税，还跨年度了，借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润。老师，这样做分录正确吗？我们小规模小企业会计准则，会计分录又怎么做？麻烦再详细分录指导一下，不是很明白，直接会计分录详细导致一下哈，谢谢
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老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，1、收到退回附加税款：借银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回，导致出现多计提的附加税，还跨年度了，借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润。老师，这样做分录正确吗？
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老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，1、收到附加税款：借银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回，导致出现多计提的附加税，还跨年度了，这种情况怎么做会计分录？会计分录1、借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：利润分配-未分配利润，会计分录2、借：税金及附加（负数）贷：应交税费-城建、教育、地方教育（负数），会计分录3、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:以前年度损益调整，借:以前年度损益调整贷:应交税费-城建、教育、地方教育老师，出现导致跨年度多计提的城建税，是按会计分录1、会计分录2还是会计分录3处理入账？？麻烦详细回答，谢谢
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电脑插上u盾后开票软件还是登录不了，（准备进行反写监控）
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问答详情23:4941后5次对话后问题结束老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，1、收到附加税款：借银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回，导致出现多计提的附加税，还跨年度了，这种情况怎么做会计分录？会计分录1、借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：利润分配-未分配利润。会计分录2、借：税金及附加（负数）贷：应交税费-城建、教育、地方教育（负数）老师，出现导致跨年度多计提的城建税，是按会计分录1还是会计分录2处理入账？？如果按会计分录1入账冲减多计提的附加税，就就导致2025年第一个季度的利润表中的税金及附加出现负数，无法申报，麻烦详细回答，怎么处理跨年度多计提的附加税，会计分录分享指导，谢谢
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问答详情23:4941后5次对话后问题结束老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，1、收到附加税款：借银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回，导致出现多计提的附加税，还跨年度了，这种情况怎么做会计分录？会计分录1、借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：利润分配-未分配利润。会计分录2、借：税金及附加（负数）贷：应交税费-城建、教育、地方教育（负数）老师，出现导致跨年度多计提的城建税，是按会计分录1还是会计分录2处理入账？？如果按会计分录1入账冲减多计提的附加税，就就导致2025年第一个季度的利润表中的税金及附加出现负数，无法申报，麻烦详细回答，怎么处理跨年度多计提的附加税，会计分录分享指导，谢谢
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老师，我发的这个表格你看得清楚吗？营业收入是根据这表格里的哪些相加，营业成本根据哪些相加
你好 营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入 营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本 你这里有其他业务利润，需要知道其他业务收入，其他业务成本分别是多少，才可以知道营业收入，营业成本分别是多少的
我们这个利润表格式就是这样的，是不是没设好呀
你好，不是格式没有设置好，而是营业收入，营业成本本来就需要计算填写，而无法直接通过利润表数据获取的 营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入 营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本
我们没有其他业务收入和其他业务成本了
你好，请看图（红色箭头指向的地方） 其他业务利润有数据，那就证明其他业务收入和其他业务成本有发生才是的
哦，好的，我再看看
在财务软件里面看了，这些金额全是其他业务成本
你好，有其他业务成本，就应当有其他业务收入才是的 需要做到其他业务成本与其他业务收入匹配的
那营业成本就是这里的主营业务成本+其他业务利润这里的数据了
你好 营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入 营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本 （是针对这个回复有什么疑问吗）
财务软件里没有做过其他业务收入哦
你好，财务软件里没有做过其他业务收入，只有其他业务成本 那么营业收入=5152523.02 营业成本=4571073.78%2B2021265.5
好的，非常感谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢