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老师,麻烦问一下关于核定征收的问题。 就是19年改成的查账征收。 今天收到税管员电话,说有一个疑点核实的问题,是18年的利润总额不一致。在财务年报表的利润表的数等于是当年的利润。在企业所得税里面的所得税额是核定的当年收入*小微企业的5%。 这中间有差额缴纳的所得税小于财务年报利润表数。 税管员说利润总额应该是一致的。 这个数要怎么调整

2020-10-10 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-10 11:44

同学你好 你是申报表的和账上的不一致吗

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快账用户1798 追问 2020-10-10 11:49

税管员说 利润总额应该一致

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齐红老师 解答 2020-10-10 11:56

我知道,我是问你哪里的不一致

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快账用户1798 追问 2020-10-10 11:58

他说是利润总额和资产负债表上的不一致。但是资产负债表哪有利润总额。。他说要不就调整汇缴表要不就调整财务报表

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齐红老师 解答 2020-10-10 12:06

你直接调整财务报表吧,资产负债表里收入减去成本费用

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齐红老师 | 官方答疑老师

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