老师，您好，我上月给员工多发工资280，然后月初1号退回了，我们这个是劳务公司代发的工资。上月分录是借：劳务成本。贷：银行存款。然后这个月初退回我做成借：借银行存款贷劳务成本。这样合适不老师。
你好 可以什么做的
-
Q
老师，您好，我上月给员工多发工资280，然后月初1号退回了，我们这个是劳务公司代发的工资。上月分录是借：劳务成本。贷：银行存款。然后这个月初退回我做成借：借银行存款贷劳务成本。这样合适不老师。
-
Q
老师，你好！有一笔业务是这样，上个月我记了一笔工人预支，借：其他应收款 贷：银行存款 这个月直接从那工资扣掉，但是没有记账，现在可不可以这样。借：银行存款 贷：其他应收款 借：主营业务成本 贷：银行存款 工人发工资，我是归集到主营业务成本的
-
Q
老师，我们是设计公司。这个月计提工资，借:劳务成本，贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资，贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资，贷:劳务成本。这么做对吗
-
Q
老师您好，我们劳务公司付给对方劳务费，这个费用是直接付给他们的负责人的，然后负责人给其他人发了工资后做了张工资表给我拿过来，我做的分录是借劳务成本-人员职工薪酬。贷：银行存款。我这样做行不行呢老师
-
Q
老师，这个是我公司的劳务人工费，先付款的时候我借劳务成本，贷银行存款。到付款后才拿回发票我再结转：借主营业务成本，贷劳务成本。可以吗
热门问答 更多>
-
递延所得税费用，比如以前年度亏损，在纳税申报表上如何利现
-
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
-
我是劳务公司小时工，劳务公司给我申报个人所得税，会影响我的失业金吗？
-
2023年暂估了库存并结转了成本，24年没有发票，汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了，暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢？
-
老师你好！小规模收到企业所得税退款，怎么做账
-
这个月我有两天，我已经休了一天，还剩一天，昨天老板跟我说店里不忙让我休一天，那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了？
-
老师你好，其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元，期末怎么做账
-
购买10000元的商品款已付，票未到，但我们已将商品售出，并开票，怎么做分录
-
老师您好，因为现在电票不可以作废只能红冲，当月实际应该开10万发票，由于开错红冲的，有两张蓝字10万，一张红字10万起，实际有效票10万，记账时可以借应收帐款十万，对应计算出贷记主营业务收入吗
-
老师，当月同一家单位有红字和蓝字，蓝字减去红字合并记账了，有关系吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你好 可以这么做的
感谢老师，那我结转成本的时候贷方怎么结转啊
借主营业务成本负数 借劳务成本
老师，两个都在借方吗
是的 借方负数是贷方
老师，您看下是不是这样的
你好 是的 是这么做的
感谢老师
不用客气的 应该的