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老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗

2023-01-10 19:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 19:07

你好;  你成本是要下个月才确定的话; 是这样做的; 如果是本月1月的成本; 就得1月结转 ; 不是等着2月结转哈  

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快账用户8101 追问 2023-01-10 19:09

正常我们是这个月发上个月的工资

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:11

你好;  那 成本应该是上月的 才对哦 ;  

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快账用户8101 追问 2023-01-10 19:11

计提的时候就要结转吗

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:21

你好; 计提的时候 ;比如是1月计提的劳务费; 也是1月的成本; 你就得结转到  主营业务成本去; 2月做支付分录即可   

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快账用户8101 追问 2023-01-10 19:26

计提不能直接做到主营业成本吗。必须要用劳务成本过渡吗

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:30

你好 ; 你 为了避免 有成本没有发生收入;  一般是建议走劳务成本过度下   

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快账用户8101 追问 2023-01-10 19:31

因为我们不管有没有收入这个工资都是要按时发放的

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:32

你好; 那走劳务成本  计提工资去 ;有收入结转主营业务成本去   

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相关问题讨论
你好;  你成本是要下个月才确定的话; 是这样做的; 如果是本月1月的成本; 就得1月结转 ; 不是等着2月结转哈  
2023-01-10
上述分录处理完全正确,是这样的一个流程。
2020-10-29
你好!对的,就是你说的那样分几步
2022-06-30
结转时借主营业务成本50,贷劳务成本50
2023-03-11
你好,对的,可以这么做。
2021-06-25
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