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零售行业,公司门店装修,账上已做长期待摊进行分摊,现要转出,开装修费专票收款,请问会计分录要怎么处理呢

2020-10-09 21:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-09 21:07

借长期待摊费用 负数 贷其他应付款,负数,可以抵扣不需要转出是一般纳税人可以抵扣,借长期待摊费用 进项税额 贷其他应付款就可以

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快账用户3843 追问 2020-10-09 21:09

为什么是其他应付呀,我转出装修费,开票是要收钱的

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齐红老师 解答 2020-10-09 21:38

你不是装修支出吗,咋是收款,你们不是装修公司,

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齐红老师 解答 2020-10-09 21:39

不是零售公司吗,咋是开装修发票?

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齐红老师 解答 2020-10-09 21:40

兼营?借应收 贷其他业务收入,销项税额,借其他业务成本 贷工程施工,可以简单这么做

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快账用户3843 追问 2020-10-09 21:41

门店转给别人,也可以说是其他公司收购这家门店,所以装修也转出,这家门店装修已完成。

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齐红老师 解答 2020-10-09 22:35

借其他应收款/银行,贷其他业务收入 /营业外收入,应交增值税,

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快账用户3843 追问 2020-10-09 22:39

那我们目前装修费挂在长期待摊科目,这个要怎么平掉呢

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齐红老师 解答 2020-10-09 22:45

这个到时候转其他业务支出下面就可以,贷长期待摊费用

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借长期待摊费用 负数 贷其他应付款,负数,可以抵扣不需要转出是一般纳税人可以抵扣,借长期待摊费用 进项税额 贷其他应付款就可以
2020-10-09
金额大的做长期待摊费用完工的次月开始分摊,没有开发票,业务已经发生了,直接做直接长期待摊费用,贷银行就可以的。
2023-11-17
同学你好 意思是装修做投资?
2021-10-11
你好,这个我给您看看呢
2024-01-12
你好,借长期待摊费用贷其他应付款,这个金额是100%的金额。然后其他应付款在贷方有余额。
2024-06-17
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