老师请教您下，先请看附图中两个数，0税率的销售额填在增值税主表哪里，我们是湖北十堰，0税率都是普票，图中656567是销售的材料款，怎么填才能正常免税通过申报
656567填写是12栏主表这个，是不是小规模？
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1. 8月报税时，“本月数”那一列的“其中 应税货物销售额”那空格忘记填写。导致增值税纳税申报表的“本年累计数”依然是7月的累计数，直到9月才发现。请问能否在9月的增值税纳税申报表本月数上加上两个月的数量？？？？ 2.电子税务局上历史查询里查不到 6月7月的资产负债表和利润表，但是当月扣税都正常的。请问这个是要怎么处理，需要去税务局吗？？？ 3.工会已经成立的前提下（成立资料已上交，专用银行户已开通），工会经费申报表依然显示是“工会经费筹备金”而不是“工会经费”。请问这个是为什么？？
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老师请教您下，先请看附图中两个数，0税率的销售额填在增值税主表哪里，我们是湖北十堰，0税率都是普票，图中656567是销售的材料款，怎么填才能正常免税通过申报
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老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下
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老师我们公司小规模纳税人，有一家总公司，四家分公司。增值税分开申报，所得税合并申报，下图是其中一家分公司的增值税申报表，税款所属期是2021.10-2021.12。 问题1:这个栏次1是当月该公司的不含税销售额，那栏次3是什么情况填列在这一栏？ 问题2:栏次17，是用栏次10*3%，但是栏次了5和16怎么算的？ 问题3:城建税，教育费附加，地方教育费附加的税率我知道，但是他是用的此表中的数据算的吗？怎么算出来这个数据的
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老师想请问一下，四季度我开了一张红冲去年的发票，当时税率1%，红冲发票销售收入是负数39603.94，税率是负数396.04，价税合计4万，又开具正常发票，因为今年疫情小规模纳税人免税，我开的销售收入85000，税率是0。那么这个季度，实际开票是销售收入45396.04，税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表，填写第9第10栏45396.04，填写17.18栏负数396.04吗，这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的？那这个负数我要放哪里呢，应纳税额是不是该是0，不应该退给我这个396.04，
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是的，你说的是12栏的“其他免税销售额”吗
是，是的，你去看那个主表，
12栏填了后系统提示要填减免明细表，是这样填吗，另外，这个免的税金额好像也不对，不知道是怎么算的啊，656567的税不是19123.31吗
=656567*0.03这么来忽略这个就可以， 是这么填写
填免税销售额时没提示说填不含税，所以我填的是全价656561
免税销售你开发票是含税填写，
你这个税额为0 ，这个后面出来免税额忽略就可以，没有啥用
哦，直接全价算的哦，那实际免的需要填不含税的吗，到时免的税款要计入营业外收入吗
不是，这个做账也是根据发票做。你申报也是主表填写含税就可以，
那面的增值税我记营业外收入不
还有我的教育附加和地方教育这个还可以免不
我们这是附加税减半，以前除城建税外的附加税都可以免
不需要，你做账的时候根据发票做，附加税根据你这个专票去交，减半交，你季度超过30万不免了
好的，谢谢老师，非常感谢老师的及时回复
好，我先回复别的学员了